20260112 Otros DIMENSIONADO TECNICO INF MIX SERV ALARMAS CHIMENEAS.pdf
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INFORME QUE RECOGE EL DIMENSIONAMIENTO TÉCNICO - ECONÓMICO DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS ALARMAS EN LAS DEPENDENCIAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS
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## ÍNDICE
| 1. | OBJETO DEL INFORME..............................................................3 | OBJETO DEL INFORME..............................................................3 | OBJETO DEL INFORME..............................................................3 | OBJETO DEL INFORME..............................................................3 | OBJETO DEL INFORME..............................................................3 | OBJETO DEL INFORME..............................................................3 | OBJETO DEL INFORME..............................................................3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | DURACIÓN DEL CONTRATO.......................................................3 | DURACIÓN DEL CONTRATO.......................................................3 | DURACIÓN DEL CONTRATO.......................................................3 | DURACIÓN DEL CONTRATO.......................................................3 | DURACIÓN DEL CONTRATO.......................................................3 | DURACIÓN DEL CONTRATO.......................................................3 | DURACIÓN DEL CONTRATO.......................................................3 |
| 3. | DIMENSIONAMIENTO DE LOS COSTES DEL CONTRATO................3 | DIMENSIONAMIENTO DE LOS COSTES DEL CONTRATO................3 | DIMENSIONAMIENTO DE LOS COSTES DEL CONTRATO................3 | DIMENSIONAMIENTO DE LOS COSTES DEL CONTRATO................3 | DIMENSIONAMIENTO DE LOS COSTES DEL CONTRATO................3 | DIMENSIONAMIENTO DE LOS COSTES DEL CONTRATO................3 | DIMENSIONAMIENTO DE LOS COSTES DEL CONTRATO................3 |
| 3.1. DIMENSIONAMIENTO | 3.1. DIMENSIONAMIENTO | TÉCNICO | DEL | | | | |
| NECESARIO..................................................................................................4 | NECESARIO..................................................................................................4 | NECESARIO..................................................................................................4 | NECESARIO..................................................................................................4 | NECESARIO..................................................................................................4 | NECESARIO..................................................................................................4 | NECESARIO..................................................................................................4 | NECESARIO..................................................................................................4 |
| 3.2. COSTES DE PERSONAL........................................................................4 | 3.2. COSTES DE PERSONAL........................................................................4 | 3.2. COSTES DE PERSONAL........................................................................4 | 3.2. COSTES DE PERSONAL........................................................................4 | 3.2. COSTES DE PERSONAL........................................................................4 | 3.2. COSTES DE PERSONAL........................................................................4 | 3.2. COSTES DE PERSONAL........................................................................4 | 3.2. COSTES DE PERSONAL........................................................................4 |
| 3.3. GASTOS DE EXPLOTACIÓN..................................................................8 | 3.3. GASTOS DE EXPLOTACIÓN..................................................................8 | 3.3. GASTOS DE EXPLOTACIÓN..................................................................8 | 3.3. GASTOS DE EXPLOTACIÓN..................................................................8 | 3.3. GASTOS DE EXPLOTACIÓN..................................................................8 | 3.3. GASTOS DE EXPLOTACIÓN..................................................................8 | 3.3. GASTOS DE EXPLOTACIÓN..................................................................8 | 3.3. GASTOS DE EXPLOTACIÓN..................................................................8 |
| 3.4. GASTOS GENERALES.........................................................................11 | 3.4. GASTOS GENERALES.........................................................................11 | 3.4. GASTOS GENERALES.........................................................................11 | 3.4. GASTOS GENERALES.........................................................................11 | 3.4. GASTOS GENERALES.........................................................................11 | 3.4. GASTOS GENERALES.........................................................................11 | 3.4. GASTOS GENERALES.........................................................................11 | 3.4. GASTOS GENERALES.........................................................................11 |
| 3.5. BENEFICIO INDUSTRIAL.....................................................................11 | 3.5. BENEFICIO INDUSTRIAL.....................................................................11 | 3.5. BENEFICIO INDUSTRIAL.....................................................................11 | 3.5. BENEFICIO INDUSTRIAL.....................................................................11 | 3.5. BENEFICIO INDUSTRIAL.....................................................................11 | 3.5. BENEFICIO INDUSTRIAL.....................................................................11 | 3.5. BENEFICIO INDUSTRIAL.....................................................................11 | 3.5. BENEFICIO INDUSTRIAL.....................................................................11 |
| 3.6. ABONO A PERCIBIR............................................................................12 | 3.6. ABONO A PERCIBIR............................................................................12 | 3.6. ABONO A PERCIBIR............................................................................12 | 3.6. ABONO A PERCIBIR............................................................................12 | 3.6. ABONO A PERCIBIR............................................................................12 | 3.6. ABONO A PERCIBIR............................................................................12 | 3.6. ABONO A PERCIBIR............................................................................12 | 3.6. ABONO A PERCIBIR............................................................................12 |
| 3.7. IVA....................................................................................................12 4. FLUJO ECONÓMICO DEL CONTRATO.........................................12 | 3.7. IVA....................................................................................................12 4. FLUJO ECONÓMICO DEL CONTRATO.........................................12 | 3.7. IVA....................................................................................................12 4. FLUJO ECONÓMICO DEL CONTRATO.........................................12 | 3.7. IVA....................................................................................................12 4. FLUJO ECONÓMICO DEL CONTRATO.........................................12 | 3.7. IVA....................................................................................................12 4. FLUJO ECONÓMICO DEL CONTRATO.........................................12 | 3.7. IVA....................................................................................................12 4. FLUJO ECONÓMICO DEL CONTRATO.........................................12 | 3.7. IVA....................................................................................................12 4. FLUJO ECONÓMICO DEL CONTRATO.........................................12 | 3.7. IVA....................................................................................................12 4. FLUJO ECONÓMICO DEL CONTRATO.........................................12 |
| 5. PRECIOS UNITARIOS...............................................................18 | 5. PRECIOS UNITARIOS...............................................................18 | 5. PRECIOS UNITARIOS...............................................................18 | 5. PRECIOS UNITARIOS...............................................................18 | 5. PRECIOS UNITARIOS...............................................................18 | 5. PRECIOS UNITARIOS...............................................................18 | 5. PRECIOS UNITARIOS...............................................................18 | 5. PRECIOS UNITARIOS...............................................................18 |
| 6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN........................................19 | 6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN........................................19 | 6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN........................................19 | 6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN........................................19 | 6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN........................................19 | 6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN........................................19 | 6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN........................................19 | 6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN........................................19 |
| VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO...........................................19 | VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO...........................................19 | VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO...........................................19 | VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO...........................................19 | VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO...........................................19 | VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO...........................................19 | VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO...........................................19 | VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO...........................................19 |
| PARAMETRIZACIÓN DEL | PARAMETRIZACIÓN DEL | PARAMETRIZACIÓN DEL | PARAMETRIZACIÓN DEL | PARAMETRIZACIÓN DEL | PARAMETRIZACIÓN DEL | PARAMETRIZACIÓN DEL | PARAMETRIZACIÓN DEL |
| CONTRATO.........................................20 9. | CONTRATO.........................................20 9. | CONTRATO.........................................20 9. | CONTRATO.........................................20 9. | CONTRATO.........................................20 9. | CONTRATO.........................................20 9. | CONTRATO.........................................20 9. | CONTRATO.........................................20 9. |
| CONCLUSIÓN.........................................................................21 | CONCLUSIÓN.........................................................................21 | CONCLUSIÓN.........................................................................21 | CONCLUSIÓN.........................................................................21 | CONCLUSIÓN.........................................................................21 | CONCLUSIÓN.........................................................................21 | CONCLUSIÓN.........................................................................21 | CONCLUSIÓN.........................................................................21 |
| 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. |
| 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. |
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## 1. OBJETO DEL INFORME
El presente informe tiene como finalidad analizar y establecer los parámetros técnicos-económicos que regirán el contrato mixto de suministros, instalación, mantenimiento y control de alarmas en las dependencias para el Ayuntamiento de Chimeneas (en adelante, el Ayuntamiento) de forma que éste resulte factible desde un punto de visto económico-financiero, obteniéndose la rentabilidad del mismo de la diferencia entre los costes operativos de la prestación de los servicios frente a la retribución a percibir por el Ayuntamiento por la ejecución de los mismos; todo ello a través del correspondiente estudio económico con indicación detallada y desglosada del cálculo de los costes del servicio, en base al convenio de aplicación y demás costes imputables en función de las características del mismo.
## 2. DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será de UN (1) AÑO , a contar desde la formalización del mismo, con posibilidad de prorrogarse, anualmente, hasta TRES (3) AÑOS más, siendo la duración total del contrato de un máximo de CUATRO (4) AÑOS.
## 3. DIMENSIONAMIENTO DE LOS COSTES DEL CONTRATO
En este apartado se establece una previsión de todos los conceptos de gastos en los que habitualmente se incurre en el ejercicio de la actividad económica que nos ocupa. Dicha previsión se ha realizado teniendo en cuenta los precios de mercado al igual que la normativa legal vigente, especialmente en lo que se refiere a los costes del personal y los costes de contratos de características similares.
Todos los cálculos se consideran a euros corrientes de cada anualidad, aplicando la previsión de actualización de los gastos, partiendo del ejercicio 2026 , siendo este el año base de cálculo.
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Además, es importante mencionar que las variables económicas empleadas se presumen sin el IVA incluido, teniendo presente su carácter neutro para la entidad que resulte adjudicataria al no suponer ni gasto ni ingreso.
## 3.1. DIMENSIONAMIENTO TÉCNICO DEL PERSONAL EQUIVALENTE NECESARIO
Con carácter previo al establecimiento de los costes de personal, se ha dimensionado el personal equivalente (número de trabajadores a jornada completa) necesario para la ejecución de los servicios, atendiendo a las condiciones temporales de los mismos, así como de las actividades a realizar, y sus frecuencias, por lo que, en función del número de horas anuales de cada perfil profesional requerido y las horas máximas anuales establecidas, se determina lo siguiente:
| CÁLCULO DEL PERSONAL EQUIVALENTE | CÁLCULO DEL PERSONAL EQUIVALENTE | CÁLCULO DEL PERSONAL EQUIVALENTE | CÁLCULO DEL PERSONAL EQUIVALENTE |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CATEGORÍA | HORAS NECESARIAS ANUALES | JORNADA MÁXIMA ANUAL | PERSONAL EQUIVALENTE |
| Revisor de sistemas | 24,00 | 1.782,00 | 0,013 |
| Operador de seguridad | 20,00 | 1.782,00 | 0,011 |
| | 44,00 | | 0,025 |
## 3.2. COSTES DE PERSONAL
Para el establecimiento de los costes de personal se han tenido en cuenta las siguientes premisas:
- Convenio Colectivo de aplicación: Resolución de 30 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad para el periodo 2023-2026.
- Tabla salarial según Convenio de aplicación , resultando:
| TABLA SALARIAL MENSUAL | TABLA SALARIAL MENSUAL | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Categoría | Puesto | Salario 2026 |
| Personal de seguridad electrónica y sistemas de seguridad | Revisor de sistemas | 1.241,52 € |
| Personal operativo. No habilitado. | Operador de seguridad | 1.091,57 € |
| PLUSES Y COMPLEMENTOS MENSUALES | PLUSES Y COMPLEMENTOS MENSUALES | 2026 |
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| | Revisor sistemas | Operador seguridad |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| Plus Transporte (art. 46.a) | 137,81 € | 137,81 € |
| Plus Vestuario (art. 46.b) | 90,67 € | 68,53 € |
- Actualización salarial: en base al convenio de aplicación se determina una actualización del 2,00% .
- Plus transporte: en base a los desplazamientos que existen en las labores propias del contrato, se ha aplicado una cuantía fija mensual recogida en el convenio para el transporte del personal.
- Plus Vestuario: con razón al mantenimiento del vestuario que deberá llevar el personal, se ha implantado una cuantía fija mensual recogida en el convenio para los gastos relacionados con el mismo.
- Salario mínimo interprofesional: se ha comprobado que se alcanza la cuantía del SMI de acuerdo con el Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero.
- Porcentaje de seguridad social , aplicable a los servicios objeto de contrato.
CÁLCULO SEGURIDAD SOCIAL
Contingencias comunes
Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)
Reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (hasta 2032).
## Accidentes de trabajo y enfermedades
Tarifa Primas Disposición adicional cuarta , Ley 42/2006 de 28 de
profesionales
diciembre - P.G.E. 2007, en la redacción dada por la D.F. 5ª, del R.D.L. 28/2018 de 28/12/2018
4321. Instalaciones eléctricas
| Desempleo | | 5,50 % 5,50 % | 5,50 % | | 5,50 % |
|-------------------------|--------------|-----------------|----------|--------|----------|
| | Tipo general | | | | |
| Fondo Garantía Salarial | | 0,20 | 0,20 | | |
| | | % | % | 0,20 % | 0,20 % |
| | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Formación Profesional | | | | | |
| | | % | | % | |
| | | | % | | % |
| Social | | | | | |
| % de Seguridad | | | | | |
| | | 37,35 | 37,43 | 37,52 | 37,60 |
2026
23,60
%
0,75
%
6,70
%
2027
23,60
%
0,83
%
6,70
%
2028
23,60
%
0,92
%
6,70
%
2029
23,60
%
1,00
%
6,70
%
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Atendiendo a las consideraciones expuestas, a continuación, se presentan los costes de personal obtenidos:
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- Porcentaje de absentismo , según los datos publicados por Randstad Research en el boletín del segundo trimestre de 2025 publicado en septiembre del mismo año para el sector de Actividades de construcción especializada.
Se ha tomado de base los datos proporcionados por dicho boletín ya que el mismo está centrado en el estudio de las principales magnitudes vinculadas al absentismo laboral, a partir de cifras oficiales - procedentes de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE) -, aportando los porcentajes de absentismo en un sentido amplio, incluyendo tanto las ausencias al puesto de trabajo debidas a la existencia de una baja médica (situaciones de incapacidad temporal, IT) como el resto de las ausencias.
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| AÑO 1 | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| PERSONAL EQUIVALENTE | CATEGORÍA | SALARIO BASE | SALARIO BASE | PLUS TRANSPORT E | PLUS VESTUARIO | GRATIFICACION ES EXTRAORDINAR IAS | SALARIO BRUTO ANUAL | SEGURID AD SOCIAL | COSTE EMPRESAR IAL | COSTE ABSENTIS MO | COSTE EMPRESARI AL TOTAL | COSTE EMPRESARIA L PARA ESTE SERVICIO |
| | | MENSUAL | ANUAL | | | x3 | | 37,35% | | 5,40% | | |
| 0,013 | Revisor de sistemas | 1.241,52 € | 14.898,24 € | 1.653,72 € | 1.088,04 € | 3.724,56 € | 21.364,56 € | 7.979,66 € | 29.344,22 € | 1.584,59 € | 30.928,81 € | 416,55 € |
| 0,011 | Operador de seguridad | 1.091,57 € | 13.098,84 € | 1.653,72 € | 822,36 € | 3.274,71 € | 18.849,63 € | 7.040,34 € | 25.889,97 € | 1.398,06 € | 27.288,03 € | 306,26 € |
| | | | | | | | 40.214,19 € | | 25.889,97 € | | 58.216,84 € | 722,81 € |
| AÑO 2 | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| PERSONAL EQUIVALENTE | CATEGORÍA | SALARIO BASE | SALARIO BASE | PLUS TRANSPORT E | PLUS VESTUARIO | GRATIFICACION ES EXTRAORDINAR IAS | SALARIO BRUTO ANUAL | SEGURID AD SOCIAL | COSTE EMPRESAR IAL | COSTE ABSENTIS MO | COSTE EMPRESARI AL TOTAL | COSTE EMPRESARIA L PARA ESTE SERVICIO |
| | | MENSUAL | ANUAL | | | x3 | | 37,43% | | 5,40% | | |
| 0,013 | Revisor de sistemas | 1.266,35 € | 15.196,20 € | 1.686,79 € | 1.109,80 € | 3.799,05 € | 21.791,85 € | 8.156,69 € | 29.948,54 € | 1.617,22 € | 31.565,76 € | 425,13 € |
| 0,011 | Operador de seguridad | 1.113,40 € | 13.360,82 € | 1.686,79 € | 838,81 € | 3.340,20 € | 19.226,62 € | 7.196,52 € | 26.423,15 € | 1.426,85 € | 27.850,00 € | 312,57 € |
| | | | | | | | 41.018,47 € | | 56.371,69 € | | 59.415,76 € | 737,70 € |
| AÑO 3 | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL | COSTE DEL PERSONAL |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| PERSONAL EQUIVALENTE | CATEGORÍA | SALARIO BASE | SALARIO BASE | PLUS TRANSPORT E | PLUS VESTUARIO | GRATIFICACION ES EXTRAORDINAR IAS | SALARIO BRUTO ANUAL | SEGURID AD SOCIAL | COSTE EMPRESAR IAL | COSTE ABSENTIS MO | COSTE EMPRESARI AL TOTAL | COSTE EMPRESARIA L PARA ESTE SERVICIO |
| | | MENSUAL | ANUAL | | | x3 | | 37,52% | | 5,40% | | |
| 0,013 | Revisor de sistemas | 1.291,68 € | 15.500,13 € | 1.720,53 € | 1.132,00 € | 3.875,03 € | 22.227,69 € | 8.339,83 € | 30.567,52 € | 1.650,65 € | 32.218,16 € | 433,91 € |
| 0,011 | Operador de seguridad | 1.135,67 € | 13.628,03 € | 1.720,53 € | 855,58 € | 3.407,01 € | 19.611,16 € | 7.358,11 € | 26.969,26 € | 1.456,34 € | 28.425,60 € | 319,03 € |
| | | | | | | | 41.838,84 € | | 57.536,78 € | | 28.425,60 € | 752,94 € |
| AÑO 4 | | | | | | COSTE DEL | PERSONAL | | | | | |
|----------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| PERSONAL EQUIVALENTE | CATEGORÍA | SALARIO BASE | SALARIO BASE | PLUS TRANSPORT E | PLUS VESTUARIO nó3íd%ájSáXíZXj+e+TéácdipíYh3 nó3httpsóoochimeneasÁsedelectronicaÁeso3 | GRATIFICACION ES EXTRAORDINAR IAS | SALARIO BRUTO ANUAL | SEGURID AD SOCIAL | COSTE EMPRESAR IAL | COSTE ABSENTIS MO | COSTE EMPRESARI AL TOTAL | COSTE EMPRESARIA L PARA ESTE SERVICIO |
| | | MENSUAL | ANUAL | | | x3 | | 37,60% | | 5,40% | | |
| 0,013 | Revisor de sistemas | 1.317,51 € | 15.810,13 € | 1.754,94 € | 1.154,64 € | 3.952,53 € | 22.672,24 € | 8.524,76 € | 31.197,00 € | 1.684,64 € | 32.881,64 € | 442,85 € |
€ dÁ3Validaci nó3íd%ájSáXíZXj+e+TéácdipíYh3
Verificaci nó3httpsóoochimeneasÁsedelectronicaÁeso3
mocumento3firmado3electr nicamente3desde3la3plataforma3esáublico3festiona3|3áÆgina3d3de3ee3
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| 0,011 | Operador de seguridad | 1.158,38 | 13.900,59 € | 1.754,94 | 872,70 | 3.475,15 € | 20.003,38 € 7.521,27 € 27.524,65 € 1.486,33 € 29.010,98 € 325,60 € |
|---------|-------------------------|------------|---------------|------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 42.675,62 | € 58.721,65 € 61.892,62 € 768,45 € |
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## 3.3. GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Los gastos de explotación comprenden los gastos directos necesarios para realizar las prestaciones objeto del contrato.
El dimensionamiento de las distintas partidas que componen los citados gastos se ha calculado en base a los servicios que normalmente son prestados para la tipología de actividad económica desarrollada, así como los gastos de explotación de entidades que prestan servicios similares.
En lo relativo a los gastos por aprovisionamientos, estos incluyen aquellos suministros y disposición de materiales y equipos necesarios para llevar a cabo la prestación de forma correcta:
- Maquinaria y herramientas: abarca los elementos utilizados para llevar a cabo las tareas de instalación, conservación, reparación y mejora de las alarmas y las líneas telefónicas GPRS. A partir del segundo año, el gasto de instalación desaparecerá al no ser necesario.
En cuanto a los gastos por servicios exteriores, estos incluyen todos los gastos necesarios para la óptima prestación de los servicios principales, los cuales se han desagregado en los siguientes capítulos:
- Servicios de profesionales independientes : engloba una serie de recursos especializados que aportan conocimientos y pericias en áreas clave. Esto incluye asesorías jurídicas que aseguran la conformidad legal y contractual, brindando orientación en aspectos normativos y resolución de posibles conflictos; la asesoría laboral ofrece dirección en temas de relaciones laborales, normativas de empleo y gestión de recursos humanos; los controles de calidad ejecutados por expertos, evaluando procesos y resultados para asegurar estándares óptimos; etc.
- Otros gastos : se recogerán otros gastos indirectos como la formación del personal o los relacionado con la vigilancia de la salud de estos.
- Primas de seguro : son las cuantías referentes al pago por el seguro de responsabilidad civil y el seguro de accidentes laborales. Se ha
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estimado en virtud de las primas medias de aseguradoras para las características del servicio objeto de contrato.
- Servicios bancarios y similares : recoge los gastos por concepto de mantenimiento de cuentas bancarias, comisiones, intereses, etc.
- Suministros : son las cuantías del alquiler de las alarmas y las líneas telefónicas GPRS, además de los necesarios para la oficina o la CRA como pueden ser el agua, internet, etc. A partir del segundo año, se verá reducida la cantidad relativa a esta partida al suprimirse los costes de instalación.
- Gastos de vestuario: incluye conceptos como el vestuario a usar y los Equipos de Protección Individual (EPI's).
En cuanto a los gastos por tributos, comprende todos aquellos gastos que debe pagar la adjudicataria en materia de impuestos, tasas locales, etc.
En virtud de lo expuesto, de las partidas descritas se obtiene que los gastos por la ejecución del servicio resultan los siguientes:
| AÑO 1 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN | GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | 1. Aprovisionamientos | 170,00 € |
| | Maquinaria y herramientas | 170,00 € |
| | Materiales para instalación | 110,00 € |
| | Materiales para mantenimiento | 60,00 € |
| | 2. Servicios exteriores | 2.710,14 € |
| | Servicios de Profesionales Independientes | 30,00 € |
| | Gastos por auditorías, control de calidad, asesorías, etc. | 30,00 € |
| | Otros Gastos | 130,00 € |
| | Formación del Personal | 60,00 € |
| | Vigilancia de la Salud | 70,00 € |
| | Primas de Seguro | 150,00 € |
| | Seguro de responsabilidad civil | 80,00 € |
| | Seguro de accidentes laborales | 70,00 € |
| | Servicios bancarios y similares | 15,00 € |
| | Mantenimiento y comisiones de cuentas, etc. | 15,00 € |
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| Suministros | 2.381,44 € |
|----------------------------|--------------|
| Suministro de alarmas | 1.993,44 € |
| Líneas telefónicas GPRS | 336,00 € |
| Agua | 12,00 € |
| Electricidad/Internet | 25,00 € |
| Material de oficina | 15,00 € |
| Gastos de vestuario | 3,70 € |
| Vestuario y EPI's | 3,70 € |
| 3. Tributos | 25,00 € |
| Tributos y tasas locales | 25,00 € |
| Total Otros Gastos (1+2+3) | 2.905,14 € |
| A PARTIR AÑO 2 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN | GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | 1. Aprovisionamientos | 61,20 € |
| | Maquinaria y herramientas | |
| | Materiales para mantenimiento | 61,20 € 61,20 € |
| | 2. Servicios exteriores | 2.078,9 1 € |
| | Servicios de Profesionales Independientes Gastos por auditorías, control de calidad, asesorías, etc. | 30,60 € |
| | Otros Gastos | 30,60 € |
| | | 132,60 € |
| | Formación del Personal | 61,20 € |
| | Vigilancia de la Salud | 71,40 € |
| | Primas de Seguro | € |
| | Seguro de responsabilidad civil | 81,60 € |
| | Seguro de accidentes laborales | 71,40 € |
| | Servicios bancarios y similares | 15,30 € |
| | Mantenimiento y comisiones de cuentas, etc. | 15,30 € |
| | Suministros | 1.743,6 |
| | Suministro de alarmas | 3 € |
| | | 1.433,55 |
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| Líneas telefónicas GPRS | € 257,04 € |
|----------------------------|--------------|
| Agua | 12,24 € |
| Electricidad/Internet | 25,50 € |
| Material de oficina | 15,30 € |
| Otros Gastos | 3,78 € |
| Vestuario y EPI's | 3,78 € |
| 3. Tributos | 25,50 € |
| Tributos y tasas locales | 25,50 € |
| Total Otros Gastos (1+2+3) | 2.165,6 1 € |
## 3.4. GASTOS GENERALES
El concepto de gastos generales de estructura hace referencia a aquellos que tienen que tenerse en cuenta en la hora de determinar el precio del contrato, deducidos de los conceptos que integran el presupuesto base de licitación, y que no guardan una relación directa con la ejecución del contrato ni con las obligaciones derivadas de este; es decir, son aquellos desembolsos relacionados con un proyecto de cualquier tipo por el mero hecho de tener una actividad en funcionamiento y engloba los gastos necesarios para no cesar la actividad, pero que no están directamente relacionados con los productos o servicios que se ofrecen y por tanto no aumentan los beneficios de la empresa. En definitiva, se trata de gastos que no tienen la consideración de coste del servicio, porque no dependen directamente de la prestación de este, sino que constituyen realmente costes derivados de la actividad general de la empresa contratista, y que pueden responder a conceptos más o menos habituales y normalizados en el mercado.
Por tanto, atendiendo que la totalidad de los costes a los que se incurre por el desarrollo de la actividad económica que nos ocupa están contemplados en el presupuesto que se determina en el presente documento, se ha considerado determinar el porcentaje del 5,00% sobre el importe resultante de la suma de los costes de personal y de explotación (sin incluir las tasas y tributos) correspondientes en el ejercicio en cuestión.
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## 3.5. BENEFICIO INDUSTRIAL.
El beneficio industrial es aquella parte del precio final que se corresponde con el beneficio del contratista, junto con el coste de ejecución del contrato y los gastos generales de estructura, contemplándose un porcentaje del 6,00% sobre el importe resultante de la suma de los costes de personal y de explotación correspondientes al ejercicio en cuestión.
## 3.6. ABONO A PERCIBIR.
El pago del precio del contrato por parte del Ayuntamiento y que se percibirá por la ejecución de las prestaciones que engloban el objeto del contrato corresponderá con el importe resultante de la sumatoria siguiente:
Gastos de personal
+ Gastos de Explotación
+ Gastos Generales
+ Beneficio Industrial
+ Tributos
Importe a abonar a la entidad que resulte adjudicataria
## 3.7. IVA
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), recogido en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, es un tributo de naturaleza indirecta que grava al consumo. En virtud de lo establecido en el artículo 90 de la citada Ley, se aplicará un tipo impositivo por IVA del 21,00% .
## 4. FLUJO ECONÓMICO DEL CONTRATO.
Para determinar del presupuesto del contrato, se han previsto los siguientes porcentajes de tasas de actualización relativos a las variaciones de los costes de personal y de otros gastos de explotación que se darían a lo largo de la vida del contrato y que repercutirían en la viabilidad del mismo:
- Tasa de actualización de sueldos y salarios : se ha establecido el porcentaje del 2,00%, en virtud del Convenio Colectivo de aplicación.
- Tasa de actualización de gastos: en base a la consecución del objetivo marcado por el Banco Central Europeo, se ha tenido en cuenta la previsión del 2,00% de variación sobre la inflación estipulada por dicho órgano europeo.
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(https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/pricestab/html/index.es.ht ml).
Sabiendo que la rentabilidad de la ejecución del contrato se obtiene de la diferencia entre los gastos de explotación y los ingresos recibidos, se obtienen el siguiente flujo de explotación para la duración del contrato prevista:
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## FLUJO ECONÓMICO DEL CONTRATO
| Tasa de actualización de gastos | 2,00% |
|-----------------------------------|---------|
| Beneficio Industrial | 6,00% |
| Gastos Generales | 5,00% |
| Impuesto sobre beneficios | 25,00% |
| GASTOS | AÑO 1 | TOTAL DURACIÓN PRINCIPAL |
|----------|---------|----------------------------|
| Concepto | Importe | Importe |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| I. Gastos de personal de nueva contratación | | |
| Revisor de sistemas | 416,55 € | 416,55 € |
| Operador de seguridad | 306,26 € | 306,26 € |
| (I) Subtotal Gastos personal | 722,81 € | 722,81 € |
| II. Otros Gastos de Explotación | | |
| 1. Aprovisionamientos | | |
| Maquinaria y herramientas | 170,00 € | 170,00 € |
| Subtotal Aprovisionamientos | 170,00 € | 170,00 € |
| 2. Servicios exteriores | | |
| Servicios de Profesionales Independientes | 30,00 € | 30,00 € |
| Otros Gastos | 130,00 € | 130,00 € |
| Primas de Seguro | 150,00 € | 150,00 € |
| PRÓRROGAS | PRÓRROGAS | PRÓRROGAS | |
|-------------|-------------|-------------|------------------|
| AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | TOTAL PRÓRROGA S |
| Importe | Importe | Importe | Importe | Importe |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 425,13 € | 433,91 € | 442,85 € | 1.301,89 € | 1.718,44 € |
| 312,57 € | 319,03 € | 325,60 € | 957,20 € | 1.263,46 € |
| 737,70 € | 752,94 € | 768,45 € | 2.259,09 € | 2.981,91 € |
| 61,20 € | 62,42 € nó3íd%ájSáXíZXj+e+TéácdipíYh3 nó3httpsóoochimeneasÁsedelectronicaÁeso3 | 63,67 € | 187,30 € | 357,30 € |
| 61,20 € | 62,42 € | 63,67 € | 187,30 € | 357,30 € |
| 30,60 € | 31,21 € mocumento3firmado3electr | 31,84 € | 93,65 € | 123,65 € |
| 132,60 € | 135,25 € | 137,96 € | 405,81 € | 535,81 € |
| 153,00 € | 156,06 € dÁ3Validaci | 159,18 € | 468,24 € | 618,24 € |
mocumento3firmado3electr nicamente3desde3la3plataforma3esáublico3festiona3|3áÆgina3vc3de3ee3
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## INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO
| Servicios bancarios y similares | 15,00 € | 15,00 € | 15,30 € | 15,61 € | 15,92 € | 46,82 € | 61,82 € |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------|
| Suministros | 2.381,44 € | 2.381,44 € | 1.743,63 € | 1.778,50 € | 1.814,07 € | 5.336,20 € | 7.717,64 € |
| Gastos de vestuario | 3,70 € | 3,70 € | 3,78 € | 3,85 € | 3,93 € | 11,56 € | 15,27 € |
| Subtotal Servicios Exteriores | 2.710,14 € | 2.710,14 € | 2.078,91 € | 2.120,48 € | 2.162,89 € | 6.362,29 € | 9.072,43 € |
| 3. Tributos | | | | | | | |
| Tributos y tasas locales | 25,00 € | 25,00 € | 25,50 € | 26,01 € | 26,53 € | 78,04 € | 103,04 € |
| Subtotal Tributos | 25,00 € | 25,00 € | 25,50 € | 26,01 € | 26,53 € | 78,04 € | 103,04 € |
| (II) Subtotal Otros Gastos Explotación (1+2+3) | 2.905,14 € | 2.905,14 € | 2.165,61 € | 2.208,92 € | 2.253,10 € | 6.627,62 € | 9.532,77 € |
| III. Gastos generales | | | | | | | |
| Gastos generales (sobre I+II.1+II.2) | 171,65 € | 171,65 € | 140,83 € | 143,67 € | 146,57 € | 431,07 € | 602,72 € |
| (III) Subtotal Gastos Generales | 171,65 € | 171,65 € | 140,83 € | 143,67 € | 146,57 € | 431,07 € | 602,72 € |
| TOTAL GASTOS (I+II+III) | 3.799,60 € | 3.799,60 € | 3.044,14 € | 3.105,54 € | 3.168,11 € | 9.317,79 € | 13.117,39 € |
| RETRIBUCIÓN | AÑO 1 | TOTAL DURACIÓN PRINCIPAL | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | TOTAL PRÓRROGA S | TOTAL DURACIÓN PRINCIPAL + PRÓRROGA S |
| IV. Beneficio industrial Beneficio industrial (sobre I+II.1+II.2) | 205,98 € | 205,98 € | 169,00 € | 172,41 € nó3íd%ájSáXíZXj+e+TéácdipíYh3 nó3httpsóoochimeneasÁsedelectronicaÁeso3 nicamente3desde3la3plataforma3esáublico3festiona3|3áÆgina3vt3de3ee3 | 175,88 € | 517,28 € | 723,26 € |
| (IV) Subtotal Beneficio Industrial | 205,98 € | 205,98 € | 169,00 € | 172,41 € | 175,88 € | 517,28 € | 723,26 € |
| Concepto | Importe | Importe | Importe | Importe | Importe | Importe | Importe |
| Abono al contratista por parte del Ayuntamiento | 4.005,58 € | 4.005,58 € | 3.213,13 € | 3.277,94 € | 3.344,00 € | 9.835,07 € | 13.840,65 € |
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## INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO
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| Retribución Total | 4.005,58 € | 4.005,58 € | 3.213,13 € | 3.277,94 € | 3.344,00 € | 9.835,07 € | 13.840,65 € |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| EBITDA | | | | | | | |
| Resultado antes de amort, intereses e imp | 205,98 € | 205,98 € | 169,00 € | 172,41 € | 175,88 € | 517,28 € | 723,26 € |
| BAIT | | | | | | | |
| Resultado antes de intereses e impuestos | 205,98 € | 205,98 € | 169,00 € | 172,41 € | 175,88 € | 517,28 € | 723,26 € |
| BAT | | | | | | | |
| Resultado antes de impuestos | 205,98 € | 205,98 € | 169,00 € | 172,41 € | 175,88 € | 517,28 € | 723,26 € |
| Impuesto sobre beneficios | 51,49 € | 51,49 € | 42,25 € | 43,10 € | 43,97 € | 87,07 € | 180,82 € |
| Resultado del Ejercicio | 154,48 € | 154,48 € | 126,75 € | 129,30 € | 131,91 € nicamente3desde3la3plataforma3esáublico3festiona3|3áÆgina3vd3de3ee3 | 430,21 € | 542,44 € |
| | AÑO 1 | TOTAL DURACIÓN PRINCIPAL | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | TOTAL PRÓRROGA S | TOTAL DURACIÓN PRINCIPAL + PRÓRROGA S |
| Ratio de explotación | | | | | | | |
| Rentabilidad Explotación (RE) | 3,86% | 3,86% | 3,94% | 3,94% | 3,94% | 4,37% | 3,92% |
| Ratios de Liquidez | | | | dÁ3Validaci nó3íd%ájSáXíZXj+e+TéácdipíYh3 Verificaci nó3httpsóoochimeneasÁsedelectronicaÁeso3 | mocumento3firmado3electr | | |
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| Ratio Corriente | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Ratios de Solvencia | | | | | | | |
| Capacidad de devolución | 6.910,73 | 6.910,73 | 5.378,74 | 5.486,86 | 5.597,09 | 16.462,69 | 23.373,42 |
€ dÁ3Validaci nó3íd%ájSáXíZXj+e+TéácdipíYh3
Verificaci nó3httpsóoochimeneasÁsedelectronicaÁeso3
mocumento3firmado3electr nicamente3desde3la3plataforma3esáublico3festiona3|3áÆgina3va3de3ee3
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## 5. PRECIOS UNITARIOS
Primeramente, el precio unitario es el importe asignado a cada unidad de un producto. En el caso que se presenta, hay que destacar que tenemos un suministro dentro del servicio, es decir, dotación de un bien para poder efectuar de manera adecuada la tarea asignada, el cual se realiza en régimen de alquiler , por lo cual los precios presentados corresponden a una mensualidad del mismo durante el primer año de contrato y son los siguientes:
| SUMINISTRO DE ALARMAS Y LÍNEAS TELEFÓNICAS GPRS | SUMINISTRO DE ALARMAS Y LÍNEAS TELEFÓNICAS GPRS | SUMINISTRO DE ALARMAS Y LÍNEAS TELEFÓNICAS GPRS | SUMINISTRO DE ALARMAS Y LÍNEAS TELEFÓNICAS GPRS | SUMINISTRO DE ALARMAS Y LÍNEAS TELEFÓNICAS GPRS | SUMINISTRO DE ALARMAS Y LÍNEAS TELEFÓNICAS GPRS | SUMINISTRO DE ALARMAS Y LÍNEAS TELEFÓNICAS GPRS | SUMINISTRO DE ALARMAS Y LÍNEAS TELEFÓNICAS GPRS |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | PRECIO UNIDAD SIN IVA | PRECIO TOTAL SIN IVA | GASTOS GENERALE S | BENEFICIO INDUSTRIAL | PRECIO UNITARIO | UNIDADES | TOTAL UNITARIO |
| Alarma Polideportivo | 23,72 € | 23,72 € | 1,19 € | 1,42 € | 26,33 € | 1 | 26,33 € |
| Alarma Nave Municipal | 24,20 € | 24,20 € | 1,21 € | 1,45 € | 26,86 € | 1 | 26,86 € |
| Alarma Nave Castillo Tajarja | 24,20 € | 24,20 € | 1,21 € | 1,45 € | 26,86 € | 1 | 26,86 € |
| Alarma Colegio Ntra. Sra. Del Rosario | 23,50 € | 47,00 € | 1,18 € | 1,41 € | 26,09 € | 2 | 52,17 € |
| Alarma Ayuntamiento | 23,50 € | 23,50 € | 1,18 € | 1,41 € | 26,09 € | 1 | 26,09 € |
| Alarma Almacén de Herramientas | 23,50 € | 23,50 € | 1,18 € | 1,41 € | 26,09 € | 1 | 26,09 € |
| Líneas telefónicas GPRS | 4,00 € | 28,00 € | 0,20 € | 0,24 € | 4,44 € | 7 | 31,08 € |
| | TOTAL | 194,12 € | | | | TOTAL | 215,47 € |
Debido a que el coste de la instalación se reparte dentro del coste de alquiler de la primera anualidad, el coste unitario por el alquiler del suministro bajará en base a la disminución de esa cuantía que se extrae respecto al coste de instalación, quedando el resto del contrato (las posibles prórrogas) de la siguiente manera:
| SUMINISTRO DE ALARMAS Y LÍNEAS TELEFÓNICAS GPRS | SUMINISTRO DE ALARMAS Y LÍNEAS TELEFÓNICAS GPRS | SUMINISTRO DE ALARMAS Y LÍNEAS TELEFÓNICAS GPRS | SUMINISTRO DE ALARMAS Y LÍNEAS TELEFÓNICAS GPRS | SUMINISTRO DE ALARMAS Y LÍNEAS TELEFÓNICAS GPRS | SUMINISTRO DE ALARMAS Y LÍNEAS TELEFÓNICAS GPRS | SUMINISTRO DE ALARMAS Y LÍNEAS TELEFÓNICAS GPRS | SUMINISTRO DE ALARMAS Y LÍNEAS TELEFÓNICAS GPRS |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | PRECIO UNIDAD SIN IVA | PRECIO TOTAL SIN IVA | GASTOS GENERALE S | BENEFICIO INDUSTRIAL | PRECIO UNITARIO | UNIDADES | TOTAL UNITARIO |
| Alarma Polideportivo | 16,72 € | 16,72 € | 0,84 € | 1,00 € | 18,56 € | 1 | 18,56 € |
| Alarma Nave Municipal | 17,20 € | 17,20 € | 0,86 € | 1,03 € | 19,09 € | 1 | 19,09 € |
| Alarma Nave Castillo Tajarja | 17,20 € | 17,20 € | 0,86 € | 1,03 € | 19,09 € | 1 | 19,09 € |
| Alarma Colegio Ntra. Sra. Del Rosario | 16,50 € | 33,00 € | 0,83 € | 0,99 € | 18,32 € | 2 | 36,63 € |
| Alarma Ayuntamiento | 16,50 € | 16,50 € | 0,83 € | 0,99 € | 18,32 € | 1 | 18,32 € |
| Alarma Almacén de Herramientas | 16,50 € | 16,50 € | 0,83 € | 0,99 € | 18,32 € | 1 | 18,32 € |
| Líneas telefónicas GPRS | 3,00 € | 21,00 € | 0,15 € | 0,18 € | 3,33 € | 7 | 23,31 € |
| | TOTAL | 138,12 € | | | | TOTA L | 153,31 € |
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## 6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
El artículo 100.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público define el presupuesto base de licitación como el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), siendo el siguiente:
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Presupuesto base (IVA excluido) | 4.005,58 € |
| Dividido en: | |
| Costes endógenos | |
| Gastos de personal | 722, 81 € |
| Costes directos | 2.835, 14 € |
| Costes indirectos | 70, 00 € |
| Costes exógenos | |
| Gastos generales | 171, 65 € |
| Beneficio industrial IVA | 205, 98 € |
| | 841,17 € |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | 4.846,75 |
| | € |
## 7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor estimado del contrato se define, mediante el artículo 101.1 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público, para el caso de contrato de servicios, como el importe total pagadero según estimaciones, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Por tanto, dicho importe contemplará el presupuesto base, las eventuales prórrogas del contrato, que para el presente caso está conformadas por un máximo de 3 años, prorrogables anualmente, y modificaciones previstas del mismo, que no constan.
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| VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO | VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUMINISTROS, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ALARMAS EN LAS DEPENDENCIAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS | SUMINISTROS, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ALARMAS EN LAS DEPENDENCIAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS |
| Presupuesto de licitación (IVA excluido) | 4.005,58 € |
| Prórrogas (IVA excluido) | 9.835,07 € |
| Dividido en: | |
| Costes endógenos Costes de personal | 2.259, 09 € |
| Costes directos | 6.409, |
| | 11 € 218, |
| Costes indirectos | 51 € |
| Costes exógenos | |
| Gastos generales Beneficio industrial | 431, 07 € 517, |
| Modificaciones previstas (0,00%) | |
| | - € |
| VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO | 13.840,65 € |
## 8. PARAMETRIZACIÓN DEL CONTRATO
De los datos anteriormente expuestos, se obtiene el siguiente resumen de las condiciones económicas principales que conformarán la base de licitación del contrato:
## PARAMETRIZACIÓN
## SUMINISTROS, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ALARMAS EN LAS DEPENDENCIAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS
## AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS
| Contrato de servicios | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Suministros, instalación, mantenimiento Ayuntamiento de Chimeneas | control de las dependencias del |
| Duración del Contrato | Total años: | 4 |
|-------------------------|---------------|-----|
| Principal | | 1 |
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| Prórrogas | 3 |
|-------------|-----|
| Presupuesto Base de Licitación | Importe/€ |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Valor duración principal del contrato (IVA excluido) | 4.005,58 € |
| IVA (duración principal del contrato) | 841,17 € |
| Valor duración principal del contrato (IVA incluido) | 4.846,75 € |
| Valor Estimado del contrato | Importe/ € |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Valor total duración principal del contrato (IVA excluido) | 4.005,58 € |
| Valor total prórrogas del contrato (IVA excluido) | 9.835,07 € |
| Modificaciones previstas | 0,00 € |
| Valor total del contrato (IVA excluido) | 13.840,65 € |
| Proyecciones Económicas | | (%) |
|---------------------------|-------|--------|
| Absentismo | | 5,40% |
| | Año 1 | 37,35% |
| Seguridad Social | Año 2 | 37,43% |
| | Año 3 | 37,52% |
| | Año 4 | 37,60% |
| Beneficio Industrial | | 6,00% |
| Gastos Generales | | 5,00% |
| IVA aplicable | | 21,00% |
| Impuesto sobre beneficios | | 25,00% |
## 9. CONCLUSIÓN
Atendiendo a los diferentes aspectos analizados en este citado estudio, necesarios para desarrollar con posterioridad la documentación del expediente de licitación, se emite al efecto el presente documento, quedando justificado los fundamentos económicos base de licitación.
En Chimeneas, a fecha de firma electrónica.
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