Estudio Económico (6- memoria ECONOMICA Campus (revisado v7… - Servicio de vigilancia y seguridad del …

## UNIDAD PROMOTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Nº Expediente: 300/2025/03708 ## MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO: 'SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL DEL CAMPUS DEL VIDEOJUEGO ' El presente contrato tiene por objeto la licitación de un servicio de vigilancia y seguridad del Campus del Videojuego a partir del 16 de octubre de 2026 y con un plazo de ejecución de 36 meses, (prorrogable por un máximo de otros 24 meses). Este expediente es de Perspectiva Social. El contrato de Seguridad del Campus del Videojuego al no disponer de los medios personales y materiales necesarios para la prestación del servicio se hace preciso acudir a una contratación externa. El componente de mano de obra es esencial como se demuestra en la presente Memoria Económica, quedando detallado en este documento la relación de personal que resulta necesaria para llevar a cabo la prestación del servicio. En la Memoria de Necesidad del contrato queda acreditado que el personal exigido para la contratación, así como las condiciones de la contratación son las idóneas para la prestación adecuada del servicio. El presupuesto del contrato se ha determinado de conformidad con lo indicado en el artículo 100 LCSP y siguiendo el criterio establecido por el Decreto de 19 de enero del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, por el que se aprueba la Instrucción 1/2016 relativa a la incorporación de Cláusulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y Entidades del Sector Público Municipal. Igualmente, se ha elaborado de conformidad con lo previsto en la normativa de Seguridad Privada: Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada y el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. Los cálculos se han realizado de conformidad con el vigente Convenio Colectivo Estatal para el periodo 2023-2026. Publicado en el Boletín Oficial del Estado en fecha 14 de diciembre de 2022 y con la Memoria Económica de la Comisaría de Protección Corporativa de fecha 25 de enero del 2024 que se adjunta como Anexo II. Con todo ello, considerando los diversos costes, se obtiene un valor estimado del contrato , entendido como el importe total pagadero posible, sin IVA, incluyendo las posibles prórrogas, de 1.728.265,15 euros. Igualmente, el presupuesto base de licitación , entendido como límite máximo de gasto que puede comprometer el órgano de contratación, incluyendo el IVA pero sin considerar las prórrogas, ascendería a 1.254.720,50 euros. Presupuesto base licitación 1.254.720,50 Importe contrato Prórroga Valor estimado Los cálculos realizados para obtener el importe del presente expediente han sido los siguientes, en función de los costes de personal (directos), así como de la amortización de los materiales (indirectos) a aportar para la ejecución del servicio:  | 1.036.959,09 | 797.482,60 | 1.728.265,15 | |----------------|--------------|----------------| | Costes directos | 1.251.542,49 | |-------------------|----------------| | Costes indirectos | 3.178,01 | | Total costes | 1.254.720,50 | ## 1.- Costes de personal. Los cálculos se han realizado teniendo en cuenta el Informe relativo al presupuesto base de licitación de los servicios de vigilancia y seguridad en los edificios del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos Autónomos, elaborado por el Departamento de Seguridad Interior del Ayuntamiento de Madrid, sobre la base del nuevo Convenio Colectivo estatal para empresas de seguridad para el periodo 20272030. Teniendo en cuenta un incremento salarial correspondiente los años 2027 y siguientes, estableciendo la siguiente distribución de porcentajes para los años de vigencia del nuevo convenio siendo estos: 3,5% en 2027, 4% en 2028, 4% en 2029 y 4,5% en 2030. Se han establecido porcentajes de gastos generales y beneficio industrial iguales a los recomendados por la Sección de Seguridad Interior -Comisaría de Protección Corporativa siendo los mismos de un 13% y un 6% respectivamente". El Convenio colectivo no establece desagregación por género, por lo que los salarios serán idénticos con independencia de que el trabajo sea ejecutado por un hombre o una mujer, existiendo únicamente diferencias como consecuencia de las distintas categorías profesionales y las antigüedades y complementos de los trabajadores. Así, el cálculo relativo a los costes de personal incluye las horas de prestación del servicio, tal y como se refleja en el cuadro adjunto. El importe resultante de los costes de horas de vigilancia incluye tanto los costes sociales, como el Beneficio Industrial y los Gastos Generales. ## 1.1- Horas de servicio. - -DIRECCIÓN: Avenida Principal nº 3, 5, 7 y Ronda de Toros nº 1. 28011 Madrid - -Número de puestos necesarios, con el desglose pormenorizado que se recoge a continuación: | Categoría profesional | Nº Puestos | Días de la semana | |----------------------------------|--------------|---------------------| | Vigilante de Seguridad sin armas | 4 | 5x16x365 |  | Vigilante | Nº Personas | Horas/día | Horas total | |-----------------------|---------------|--------------|---------------| | Hora diurna laborable | 4 | Según centro | 10.622 | | Horas festivosSyD | 2 | Según centro | 2.184 | A efectos de cálculo para este contrato, tomando como referencia el Convenio Colectivo, se van a considerar festivos todos los sábados y domingos. Para determinar el número de días laborables y festivos en un año (365 días), se ha tenido en cuenta que la existencia de 14 festividades de carácter oficial (10 festividades nacionales, 2 autonómicas y 2 locales), así como los sábados y domingos. Por tanto, al objeto de determinar para el presente pliego los días laborales y festivos de un año, se entiende que un año equivale a 52,14 semanas (365/7 = 52,14). ## Días laborables por año 5 días laborables/semana. 5 x 52,14 = 260,70 días laborables/año Se restan 14 festividades oficiales por año. 260,70-14 = 246,70 Se redondea al alza, a efectos de cálculo, alcanzándose la cifra de 247 días laborables por año. - -Número de puestos necesarios, con el desglose pormenorizado que se recoge a continuación: | Categoría profesional | Nº de Puestos | Días de la semana y horario | Nº horas anuales | |-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------| | EXPERIENCE CENTER Vigilante de seguridad sin armas (diurno) | 1 | Lunes a Viernes, de 08:30 a 14.30 h. (6 horas) | 1.482 | | ESPORTCENTER Vigilante de seguridad sin armas (diurno) | 1 | Lunes a Viernes, de 8:30 a 20:30 h (12 horas) Sábados y Domingos, de 9:30 a 20.30. (11 horas) | 2.964 1.144 |  | PABELLON VALENCIA Vigilante de seguridad sin armas (diurno) | 1 | Lunes a Viernes, de 7.30 a 20.00 h (12´5 horas) Sábados y Domingos, de 9:30 a 19.30 h. (10 horas) | 3.088 1.040 | |--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------| | DEVELOPMENT Vigilante de seguridad sin armas (diurno) | 1 | Lunes a Viernes, de 07:30 a 20:00 h. (12,5 horas) | 3.088 | | CAMPUS Bolsa de horas de vigilante de seguridad sin armas (diurno) | | Lunes a Viernes, entre las 07:00 y las 22:00 h. | 250 | | Bolsa de horas de vigilante de seguridad sin armas (diurno) | | Sábados y Domingos, entre las 09:30 y las 20:30 h. | 350 | | TOTAL HORAS DIARIAS | 10.622 | |-----------------------------|----------| | TOTAL HORAS FESTIVAS | 2.184 | | TOTAL BOLSA HORAS DIARIAS | 250 | | TOTAL BOLSAS HORAS FESTIVAS | 350 | Para el caso de anualidades incompletas, se prorratean estos cálculos por meses. | Presupuesto Vigilantes | 2026 (1,5 meses) | 2027 | 2028 | 2029 (10,5 meses) | |--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------| | Hora laborable diurna | 21,04 € / hora | 21,78 € / hora | 22,65 € / hora | 23,56 € / hora | | Hora festiva diurna | 22,73 € / hora | 23,53 € / hora | 24,47 € / hora | 25,45 € / hora | | Sumatotal laborable diurna (sin IVA) | 27.935,86 | 231.347,16 | 240.588,30 | 218.972,53 | | Sumatotal festiva diurna (sin IVA) | 6.205,29 | 51.389,52 | 53.442,48 | 48.634,95 |  | | AÑO | 16/10/2026_ 30/11/2026 PRORRATEO 1,5/12 | 01/12/2026_ 30/11/2027 | 01/12/2027_ 30/11/2028 | 01/12/2028_ 15/10/2029 PRORRATEO 10,5/12 | |-------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | HORA LABORABLE DIURNA | 21,04 | 21,78 | 22,65 | 23,56 | | | HORA FESTIVA DIURNA | 22,73 | 23,53 | 24,47 | 25,45 | | 10622 | HORAS DIARIAS | 27.935,86 | 231.347,16 | 240.588,30 | 218.972,53 | | 2184 | HORAS FESTIVAS | 6.205,29 | 51.389,52 | 53.442,48 | 48.634,95 | | | TOTAL | 34.141,15 | 282.736,68 | 294.030,78 | 267.607,48 | La Suma total laborable diurna se obtiene de multiplicar el coste de la hora por los periodos siguientes: - -2026: del 16 de octubre al 30 de noviembre de 2026. (1,5 mes) -2027: del 1 de diciembre de 2026 al 30 de noviembre de 2027. (12 meses) - -2028: del 1 de diciembre de 2027 al 30 de noviembre de 2028. (12 meses) - -2029: del 1 de diciembre de 2028 al 15 de octubre de 2029. (10,5 meses) Asimismo, se ha previsto una bolsa de 250 horas anuales para cubrir eventos y circunstancias excepcionales que hagan necesaria la presencia de personal de seguridad en días hábiles y 350 horas anuales en fines de semana y festivos, previendo que las horas no gastadas durante un año podrán acumularse al siguiente: | | 16/10/2026_ 30/11/2026 PRORRATEO 1,5/12 | 01/12/2026_ 30/11/2027 | 01/12/2027_ 30/11/2028 | 01/12/2028_ 15/10/2029 PRORRATEO 10,5/12 | |-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------| | AÑO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | HORA LABORABLE DIURNA | 21,04 | 21,78 | 22,65 | 23,56 | | HORA FESTIVA DIURNA | 22,73 | 23,53 | 24,47 | 25,45 |  | 250 | HORAS DIARIAS | 657,50 | 5.445,00 | 5.662,50 | 5.153,75 | |-------|-----------------|----------|------------|------------|------------| | 350 | HORAS FESTIVAS | 994,44 | 8.235,50 | 8.564,50 | 7.794,06 | | | TOTAL | 1.651,94 | 13.680,50 | 14.227,00 | 12.947,81 | | Presupuesto rondas presenciales | 2026 (1,5 meses) | 2027 | 2028 | 2029 (10,5 meses) | |-----------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------| | Hora laborable nocturna (3 rondas x247) | 2.146,12 | 17.769,18 | 18.480,54 | 16.423,34 | | Hora festiva nocturna (3 rondas x118) | 1.101,38 | 9.119,04 | 9.349,14 | 8.629,64 | | Hora festiva diurna (2 rondas x118) | 670,54 | 5.553,08 | 5.774,92 | 5.255,43 | | | HORA LABORABLE NOCTURNA | 23,17 | 23,98 | 24,94 | 25,94 | |-----|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------| | 741 | | 2.146,12 | 17.769,18 | 18.480,54 | 16.818,85 | | | HORA FESTIVA NOCTURNA | 24,89 | 25,76 | 26,79 | 27,86 | | 354 | | 1.101,38 | 9.119,04 | 9.483,66 | 8.629,64 | | | HORA FESTIVA DIURNA | 22,73 | 23,53 | 24,47 | 25,45 | | 236 | | 670,54 | 5.553,08 | 5.774,92 | 5.255,43 | | | TOTAL | 3.918,04 | 32.441,30 | 33.739,12 | 30.703,91 | ## 1.2 Complementos personales consolidados | ANTIGÜEDAD | IMPORTE AÑO2025 | IMPORTE AÑO2026 | IMPORTE AÑO2027 | IMPORTE AÑO2028 | IMPORTE AÑO2029 | |-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------| | TRIENIO | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | | QUINQUENIO | 46,70 € x 15 meses | 49,03 € x 15 meses | 51,48 € x 15 meses | 51,48 € x 15 meses | 51,48 € x 15 meses | | QUINQUENIO | 700,50 € | 735,45 € | 772,20 € | 772,20 € | 772,20 € | | Nº TIP ANTIGÜEDAD | Nº TIP ANTIGÜEDAD | Nº TIP ANTIGÜEDAD | IMPORTE TRIENIOS | IMPORTE TRIENIOS | IMPORTE QUINQUENIOS | | 99269 17/08/2009 | 99269 17/08/2009 | 99269 17/08/2009 | 1.913,25 | 1.913,25 | 2.206,35 | | 192929 05/05/2011 | 192929 05/05/2011 | 192929 05/05/2011 | 1.530,60 | 1.530,60 | 1.470,90 | | SUBTOTAL | SUBTOTAL | SUBTOTAL | 3.443,85 | 3.443,85 | 3.677,25 |  | Nº TIP | AYUDA MINIMA 12 AÑOS | |----------|------------------------| | 192929 | 145,71 | La empresa adjudicataria asume la obligación de costear a su cargo, desde el momento del inicio del contrato, los siguientes medios materiales como mínimos necesarios para el edificio a proteger y para toda la plantilla de vigilantes de seguridad asignada al servicio, estimándose el importe unitario a precios de mercado, así como la amortización estimada de los mismos. Por ello, además de lo expuesto anteriormente, se han tenido en cuenta para la determinación del precio final los siguientes importes de los medios materiales auxiliares: | | | | | | Dirección General de Innovación | Dirección General de Innovación | |------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------| | Medios materiales vigilantes | Importe unitario IVA excluido | Años amortización de equipos | Importe a imputar por anualidad al expediente | Nº unidades | Total sin IVA | | | Botiquín | 40 | 2 | 20 | 4 | 80 | | | Teléfono abierto sin restricciones (línea y aparato) | 826 | 2 | 413 | 4 | 1652 | 3.- Coste | | Linterna halógena | 40 | 4 | 10 | 4 | 40 | | | Chaleco reflectante | 20 | 4 | 5 | 4 | 20 | | | Cuadro y llaves entrada y dependencias | 40 | 2 | 20 | 4 | 80 | | | Auriculares | 25 | 1 | 25 | 4 | 100 | | | Sistema electrónico de control de llegada y salida | 80 | 4 | 20 | 4 | 80 | | | Detector manual de metales | 122 | 4 | 30,5 | 4 | 122 | | | Monitor para visionar cámaras de seguridad | 400 | 4 | 100 | 4 | 400 | | | Sistema electrónico control rondas | 300 | 4 | 75 | 4 | 300 | | | | | | | SUBTOTAL | 2.874,00 | | | | | | | BI 6%+GG 13% | 546,06 | | | | | | | Total, sin IVA | 3.420,06 | | servicio de mantenimiento y conservación de los equipos y sistemas de seguridad: El precio del servicio de conexión y mantenimiento de los sistemas a la Receptora y el mantenimiento de los mismos supone un coste anual de 1.440,00 euros. Asimismo, se destinan 3.000 euros para toda la duración del contrato para el mantenimiento adaptativo y evolutivo, en el que se incluye la mano de obra, los desplazamientos y el material, elementos de software y/o fungibles necesarios. | Coste mantenimiento equipos seguridad | Importe unitario IVA excluido | Años amortización de equipos | Importe a imputar por anualidad al expediente | Nº unidades | Total sin IVA | |-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------| | Unificacion sistemas seguridad | 1.440 | 4 | 360 | 1 | 360 |  | Mantenimiento adaptativo | 3.000 | 3 | 1 | 1.000 | |----------------------------|---------|-----|---------------|----------| | Subtotal | | | | 1.360 | | | | | BI 6%+GG 13% | 258,4 | | | | | Total sin iva | 1.618,40 | ## 4.- Coste total del servicio. | Concepto | 2026 (1,5 mes) | 2027 | 2028 | 2029 (10,5 mes) | Total periodo | |-----------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------| | Gastos de Personal | 34.141,15 | 282.736,68 | 294.030,78 | 267.607,48 | 878.516,09 | | Rondas presenciales | 3.918,04 | 32.441,30 | 33.739,12 | 30.703,91 | 100.802,37 | | Bolsa de horas | 1.651,94 | 13.680,50 | 14.227,00 | 12.947,81 | 42.507,25 | | Materiales | 427,51 | 3.420,06 | 3.420,06 | 2.992,55 | 10.260,18 | | Mantenimiento | 220,3 | 1.618,40 | 1.618,40 | 1.416,10 | 4.873,20 | | Subtotal (sin IVA) | 40.358,94 | 333.896,94 | 347.035,36 | 315.667,85 | 1.036.959,09 | | IVA (21%) | 8.475,38 | 70.118,36 | 72.877,43 | 66.290,24 | 217.761,41 | | TOTAL | 48.834,32 | 404.015,30 | 419.912,79 | 381.958,09 | 1.254.720,50 | | Presupuesto Base Licitacion | 1.254.720,50 | 1.254.720,50 | 1.254.720,50 | 1.254.720,50 | 1.254.720,50 | Teniendo en cuenta lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuestos anual del Ayuntamiento de Madrid para el año 2025, que regulan que en los expedientes de contratación administrativa que lleven aparejadas prestaciones cuya realización sea continuada a lo largo de todo el período de ejecución y cuyo régimen de pagos sea periódico (mensual en este caso), la exigibilidad podrá producirse desde el primer día del mes siguiente a la finalización del período de prestación, siendo la distribución presupuestaria la siguiente: 001/140/46300/22701 'seguridad', ejercicios 2026, 2027, 2028 y 2029. Anualidades Campus Videojuego: 2026: 52.280,02 2027: 418.240,17 2028: 418.240,17 2029: 365.960,14  TOTAL: 1.254.720,50 euros Firmado electrónicamente Ángel Rafael Herráiz Lersundi Consejero Técnico de la Dirección General de Innovación.

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