Memoria económica

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<!-- image --> <!-- image --> INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES Filmoteca Española ## MEMORIA ECONOMICA PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y MANIPULADO DE MERCANCÍAS, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES CINEMATOGRÁFICOS PARA FILMOTECA ESPAÑOLA EN LA COMUNIDAD DE MADRID De conformidad con el artículo 116.4 d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el expediente se justificará adecuadamente el cálculo del valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes salariales si existiesen. El presupuesto de licitación se ha fijado a tanto alzado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 102 de la LCSP, atendiendo a los precios hora según el salario mensual del Convenio colectivo sectorial aplicable, aprobado por Resolución de 7 de marzo de 2023, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sobre registro, depósito y publicación del Convenio Colectivo del Sector Transportes de Mercancías por Carretera suscrito por la organización empresarial COMAT y por la representación sindical, UGT y CC.OO (código 28004115011982). El desglose de costes del contrato sería el siguiente: ## Costes laborales Los costes directamente ligados al personal se han estimado en base a las horas de realización del servicio durante los 2 años de duración del contrato y a los salarios que aparecen en el Convenio citado anteriormente para los puestos de capataz/a, conductor/a y mozo/a. Se han estimado 3.430 horas para los puestos de conductor/a y capataz/a, y 5.880 para los 2 mozos/as. El coste hora se ha realizado en base a los salarios del convenio citado anteriormente ponderados por un incremento del 2,50 % en concepto de una posible subida salarial durante la ejecución del contrato, dado que las actuales tablas salariales están en negociación, un incremento del 11,77 % en concepto de cobertura de vacaciones, y un 4 % en concepto de absentismo. Estos costes suman un total del 18,27 %. Las cotizaciones sociales se han estimado en un 33 %. El cálculo del precio hora según Convenio (GRUPO III) se ha realizado en base a lo indicado en el artículo 32 del mismo. Para el personal con retribución mensual (capataz/a): Salario Base + plus convenio + antigüedad, por 15 meses, partido de la jornada anual (1768), esto dará el precio del valor de la hora ordinaria. Para el personal con retribución diaria: Salario Base por 455 días, + plus convenio + antigüedad, por 15 meses, partido de la jornada anual 1768, esto dará el precio del valor de la hora ordinaria. | Conceptos | Horas contrato | Nº horas Convenio | Salario bruto hora € | Otros costes € (18,27 %) | Seguros sociales (33 %) € | Total coste hora € | Total coste (coste hora * horas contrato) € | |---------------------------|------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------| | Conductor/a | 3.430 | 1.768 | 11,99 | 2,19 | 4,68 | 18,86 | 64.689,80 | | Capataz/a | 3.430 | 1.768 | 11,97 | 2,19 | 4,67 | 18,83 | 64586,90 | | Mozos/as especializado/ a | 5.880 | 1.768 | 11,93 | 2,18 | 4,66 | 18,77 | 110.367,60 | | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 239.644,30 | Por lo anterior los costes laborales de las proyecciones diarias suponen un total de 239.644,30 1 <!-- image --> <!-- image --> euros para la duración total del contrato. ## Otros gastos directos Se ha calculado el coste de los uniformes y carretilla para los 2 años de ejecución del contrato, estimándose un gasto de 615,44 euros. ## Gastos generales Incluye los gastos generales del contrato, los Gastos generales, así como los posibles costes financieros, se han estimado en un 5 % del resto de costes (240.259,74 €), lo que hace un total de 12.012,99 euros. ## Beneficio industrial El beneficio industrial, tal como dispone el artículo 101.2 de la LCSP, se ha estimado en el 10 % de los costes anteriores (252.272,73 €), lo que supone un total de 25.227,27 euros. | Concepto | Importe en euros | |-----------------------------|--------------------| | Costes laborales | 239.644,30 | | Otros costes directos | 615,44 | | Gastos generales (5 %) | 12.012,99 | | Beneficio industrial (10 %) | 25.227,27 | | Total estimado | 277.500,00 | Se estima un presupuesto de 277.500,00 euros para la duración total del contrato. En consecuencia, el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN para los 2 años de duración del contrato, es de doscientos setenta y siete mil quinientos euros (277.500,00 €), a los que hay que añadir cincuenta y ocho mil doscientos setenta y cinco euros (58.275,00 €) en concepto del 21 % de IVA, lo que supone un importe total de trescientos treinta y cinco mil setecientos setenta y cinco euros (335.775,00 €). El presente expediente se tramitará por procedimiento abierto, el gasto se imputará al concepto 223 del programa 335C del presupuesto de gastos del ICAA para los ejercicios 2025, 2026 y 2027 con la siguiente distribución de anualidades: 2025: 13.990,63 € 2026:167.887,50 € 2027: 153.896,87 € El VALOR ESTIMADO del contrato, conforme al artículo 101 de la LCSP para toda la duración del mismo se ha calculado en base a los criterios anteriores, doscientos setenta y siete mil quinientos euros (277.500,00 €), corresponderían a la duración del contrato, y cuatrocientos dieciséis doscientos cincuenta (416.250,00 €) las posibles prorrogas, lo que suma un valor estimado de seiscientos noventa y tres mil setecientos cincuenta (693.750,00 €). LA SUBDIRECTORA GENERAL DE FILMOTECA ESPAÑOLA Valeria Camporesi INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES Filmoteca Española