2_7 Informe de costes (firmado) V4

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<!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> ## INFORME DE COSTES JUSTIFICATIVO DEL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ## SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LOS EDIFICIOS SEDE DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD El cálculo del importe del presupuesto base de licitación de este contrato (138.639,78 € , IVA no incluido), se ha obtenido teniendo en cuenta los siguientes costes: 1. Coste de personal, incluido el coste del servicio de atención 24 horas. 2. Coste de los equipos que la empresa debe poner a disposición del contrato en caso necesario. 3. Coste de las herramientas de uso habitual que deben permanecer en el lugar de prestación del servicio. 4. Coste de las prendas de trabajo y de los teléfonos móviles de los trabajadores que prestan el servicio. 5. Coste del pequeño material y consumibles necesarios para la prestación del servicio. 6. Coste de las actuaciones para la prevención y el control de la legionelosis. 7. Coste de la revisión anual de los centros de transformación por mantenedor autorizado de instalaciones de Alta Tensión. 8. Coste de la revisión anual de extintores. 9. Coste de mantenimiento del grupo electrógeno. 10. Gastos generales. Asimismo, se ha considerado un beneficio industrial de 13.170,78 € , un 10,50 % sobre el coste estimado del contrato, redondeando el porcentaje al segundo decimal. 1.- Coste de personal: se ha calculado en base al Convenio Colectivo de la Industria, las Nuevas Tecnologías y los Servicios del Sector del Metal de Valladolid y provincia de los años 2023, 2024 y 2025 (Código: 47000455011981, Resolución de 13 de septiembre de 2023 de la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, por la que se dispone el registro, depósito y publicación del Convenio Colectivo de la Industria, las Nuevas Tecnologías y los Servicios del Sector del Metal de Valladolid y provincia de los años 2023, 2024 y 2025), actualmente en vigor, y a la Resolución de la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, por la que se dispone el registro, depósito y publicación del Acuerdo salarial del sector de las industrias siderometalúrgicas de Valladolid para el año 2025. Para ello se ha tenido en cuenta al personal subrogable en el momento de la licitación (2 trabajadores con categoría profesional de Oficial de primera (operario)), así como al Director de mantenimiento solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) de este contrato (1 trabajador con categoría profesional de Ingeniero, ya que es la Titulación requerida para el Director de mantenimiento en el PPT). Como puede comprobarse en el Anexo, se ha calculado el coste mensual de personal usando los datos de salarios, quinquenios y pluses del año 2025, llevando todos los costes anuales a 12 mensualidades, independientemente del número de veces que se cobre cada concepto. Por ejemplo, el importe del quinquenio para la categoría profesional Paseo Zorrilla, 1 -47007 VALLADOLID -Teléfono 983 413 600 -Fax 983 413 744 -http://www.jcyl.es Informe de costes justificativo del presupuesto base de licitación -Mantenimiento SSCC 1 de 7 Fecha Firma: 19/02/2026 14:00:22 Fecha copia: 19/02/2026 14:00:39 Firmado: JOSE MANUEL MERILLAS ZARZUELO Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=48S7KKGSSSHHTC2E8NOUIT para visualizar el documento <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> de oficial de primera (operario) es de 46,76 € /mes, según Convenio, pero se paga 14 veces/año, por lo que se ha prorrateado dicho importe a 12 meses, es decir, se ha usado como importe mensual 54,55 € , resultado de multiplicar 46,76 por 14 y dividirlo entre 12. En el caso de los trabajadores con categoría profesional de oficial de primera (operario) se han utilizado jornadas del 100%, tal y como se solicita en el PPT, lo que implica ampliar la jornada al trabajador que actualmente tiene una jornada del 87,5%, mientras que en el caso del trabajador con categoría profesional de ingeniero, se ha utilizado una jornada del 2,80%, que se corresponde con el número estimado de horas que se vienen utilizando en los últimos años, en torno a 1 hora a la semana, de promedio. En cuanto al número de quinquenios, para los trabajadores con categoría profesional de oficial de primera (operario) se ha utilizado el número de quinquenios al que dichos trabajadores tienen derecho, es decir, ningún quinquenio para el trabajador con antigüedad de 16 de diciembre de 2023 y 2 quinquenios para el trabajador con antigüedad de 1 de junio de 2024, ya que este trabajador tiene una antigüedad superior a 10 años y fue contratado con posterioridad al 1 de enero de 1995 y, según el citado Convenio, 'los trabajadores contratados a partir del día 01 -011995, tendrán derecho a dicha promoción económica hasta un máximo de dos quinquenios'. Y para el trabajador con categoría profesional de ingeniero requerido en el PPT, se ha considerado que cuenta con un único quinquenio de antigüedad, dado que el requisito para este trabajador es que tenga un mínimo de 5 años de experiencia. Los aspectos a tener en cuenta para calcular el coste de personal son: la categoría profesional, el porcentaje de jornada de cada trabajador sobre la jornada anual (1.744,00 horas de trabajo efectivo), la antigüedad, los pluses, el porcentaje de vacaciones de los trabajadores a subrogar que debe ser cubierto y el porcentaje de absentismo previsto. En este caso, el porcentaje de vacaciones que debe ser cubierto es del 100% y el absentismo medio previsto que se ha utilizado en los cálculos, teniendo en cuenta el absentismo medio del sector en los últimos años y las características de la plantilla actual, ha sido del 8,00%. En cuanto a la antigüedad de los trabajadores que realicen cualquiera de estas sustituciones, se ha considerado, para el cálculo de su coste, que no tienen ningún quinquenio, ya que el PPT sólo requiere que tengan 2 años de antigüedad. Con estos datos de partida y teniendo en cuenta, aparte de lo indicado en el párrafo anterior, que el coste mensual del quinquenio para la empresa (prorrateándolo a 12 meses) es de 64,03 € para el trabajador con categoría profesional de ingeniero y de 60,17 para el trabajador con categoría profesional de oficial de primera (operario), se elaboran las tablas del Anexo, cuyo resultado final es el coste mensual para la empresa, incluida la cotización de la empresa a la Seguridad Social (34,00%). Se han utilizado los salarios de 2025, ya que son los actualmente vigentes, en concreto, los publicados en la Resolución de la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, por la que se dispone el registro, depósito y publicación del Acuerdo salarial del sector de las industrias siderometalúrgicas de Valladolid para el año 2025. En lo que se refiere al coste del servicio 24 horas exigido en el PPT, su cálculo se ha hecho en base a las siguientes premisas: se considera que la empresa va a destinar a un trabajador con categoría profesional de oficial de primera (operario) para cubrir este servicio, cuya Paseo Zorrilla, 1 -47007 VALLADOLID -Teléfono 983 413 600 -Fax 983 413 744 -http://www.jcyl.es Informe de costes justificativo del presupuesto base de licitación -Mantenimiento SSCC 2 de 7 Fecha Firma: 19/02/2026 14:00:22 Fecha copia: 19/02/2026 14:00:39 Firmado: JOSE MANUEL MERILLAS ZARZUELO Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=48S7KKGSSSHHTC2E8NOUIT para visualizar el documento <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> disponibilidad supone, para la empresa, un coste de 75 € /semana y que este trabajador atiende el servicio 24 horas de 4 centros diferentes, incluida la Consejería de Sanidad. Asimismo, en base a la experiencia en los últimos años, se estima que el trabajador puede ser avisado para atender incidencias en el conjunto de edificios objeto del contrato, un máximo de 6 veces/año y que la duración de esas asistencias sea de 4 horas cada una, valorándose el coste de la hora en 15,52 € , según el Acuerdo salarial citado anteriormente. En base a lo expuesto, el coste para la empresa de este servicio 24 horas sería de 1.809,15 € /año, incluida la cotización de la empresa a la Seguridad Social (34,00%). Por último, se ha estimado un incremento salarial del 4,00% para los años 2026 y 2027. El Convenio de aplicación establece que 'Finalizado 2025, si el IPC interanual de diciembre de 2025 fuera superior a 3%, se aplicará un incremento adicional máximo del 1%, con efecto de 1 de enero de 2026. Lo que se calcularía sobre los salarios que sirvieron de base para la confección de la tabla salarial del 2025' . Si bien el indicador adelantado del IPC elaborado por el INE sitúa su variación anual en el 2,9% en diciembre de 2025, a falta de conocer el dato definitivo, se ha preferido, por prudencia, usar ese incremento salarial del 4% en el cálculo del presupuesto base de licitación. Para el cálculo de los costes que se exponen a continuación se han utilizado precios actuales de mercado. - 2.- Coste de los equipos que la empresa debe poner a disposición del contrato en caso necesario: tal como se indica en el PPT, la empresa deberá poner a disposición del servicio objeto del contrato una serie de equipos, en caso necesario, en un plazo no superior a 2 horas. En la siguiente tabla se incluyen los costes anuales, en € , IVA no incluido, que dichos equipos suponen para la empresa. Se ha considerado que la empresa compartiría dichos medios materiales con 10 clientes (incluida la Consejería de Sanidad), dado que se trata de equipos de uso esporádico, que pueden ser requeridos por la Consejería, con carácter general, una o dos veces al año, por lo que la cifra final, 1.859,70 € , debe ser dividida entre 10 para calcular el coste anual asociado a este contrato. | Denominación del equipo | Coste para la empresa | Vida útil (años) | Coste/año | |--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------| | Analizador de redes eléctricas monofásico y trifásico | 3.884,00 | 10 | 388,40 | | Instrumento medidor del aislamiento eléctrico (megóhmetro) | 803,00 | 10 | 80,30 | | Instrumento medidor de la resistencia de las tomas de tierra | 749,00 | 10 | 74,90 | | Cámara termográfica | 3.745,00 | 10 | 374,50 | | Aspirador industrial de agua | 963,00 | 5 | 192,60 | | Equipo de agua a presión para desatranques | 2.568,00 | 5 | 513,60 | | Bomba de achique de aguas limpias | 535,00 | 5 | 107,00 | | Bomba de achique de aguas fecales | 642,00 | 5 | 128,40 | | | | | 1.859,70 | Paseo Zorrilla, 1 -47007 VALLADOLID -Teléfono 983 413 600 -Fax 983 413 744 -http://www.jcyl.es Informe de costes justificativo del presupuesto base de licitación -Mantenimiento SSCC Fecha Firma: 19/02/2026 14:00:22 Fecha copia: 19/02/2026 14:00:39 Firmado: JOSE MANUEL MERILLAS ZARZUELO Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=48S7KKGSSSHHTC2E8NOUIT para visualizar el documento 3 de 7 <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> - 3.- Coste de las herramientas de uso habitual que deben permanecer en el lugar de prestación del servicio: se incluye en la siguiente tabla el coste anual, en € , IVA no incluido, de los equipos que, de acuerdo con el PPT, la empresa adjudicataria deberá tener, como mínimo, en los edificios objeto del contrato durante todo el periodo de ejecución del mismo: - 4.- Coste de las prendas de trabajo, incluidos los equipos de protección individual, y de los teléfonos móviles de los trabajadores que prestan el servicio: se ha considerado que el coste anual de las prendas de trabajo y de los equipos de protección individual para los 2 trabajadores con categoría profesional de oficial de primera (operario) es de 450,00 € . En cuanto a los teléfonos móviles de estos 2 trabajadores, se ha considerado un coste de 200,00 € para cada uno de los terminales y una vida útil de 4 años, y en cuanto a las tarifas, se ha considerado una tarifa, para cada terminal, que a la empresa le supondría un coste mensual de 30,00 € . Por lo tanto, el coste anual estimado de los conceptos incluidos en este apartado es de 1.270,00 € , IVA no incluido. - 5.- Coste del pequeño material y consumibles necesarios para la prestación del servicio: se ha estimado que el coste anual de estos conceptos, en base a la experiencia de los últimos años, es de 210,00 € , IVA no incluido. - 6.- Coste del tratamiento para la prevención y el control de la legionelosis: se ha estimado que el coste anual de este concepto es de 672,00 € , IVA no incluido (una actuación/año). Teniendo en cuenta la fecha prevista para el inicio del contrato y su duración, así como las fechas previstas para llevar a cabo estas actuaciones, durante el plazo de ejecución del contrato deberán hacerse 2 tratamientos, lo que se reflejará en el cálculo del importe del presupuesto base de licitación del contrato. - 7.- Coste de la revisión anual de los centros de transformación por mantenedor autorizado de instalaciones de Alta Tensión: se ha estimado que el coste anual de este concepto es de 672,00 € , IVA no incluido. Teniendo en cuenta la fecha prevista para el inicio del contrato y su duración, así como las fechas previstas para llevar a cabo estas revisiones, durante el plazo de ejecución del contrato deberán hacerse 2 actuaciones, lo que se reflejará en el cálculo del importe del presupuesto base de licitación del contrato. - 8.- Coste de la revisión anual de extintores: se ha estimado que el coste anual de este concepto es de 314,00 € , IVA no incluido. Teniendo en cuenta la fecha prevista para el inicio del contrato y su duración, así como las fechas previstas para llevar a cabo estas revisiones, durante el plazo de ejecución del contrato deberán hacerse 2 actuaciones, lo que se reflejará en el cálculo del importe del presupuesto base de licitación del contrato. | Denominación del equipo | Coste para la empresa | Vida útil (años) | Coste/año | |----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------| | Equipo de herramientas de oficial electricista | 856,00 | 5 | 171,20 | | Equipo de herramientas de oficial de climatización | 963,00 | 5 | 192,60 | | Equipo de herramientas de oficial fontanero | 642,00 | 5 | 128,40 | | | | | 492,20 | Paseo Zorrilla, 1 -47007 VALLADOLID -Teléfono 983 413 600 -Fax 983 413 744 -http://www.jcyl.es Informe de costes justificativo del presupuesto base de licitación -Mantenimiento SSCC Firmado: JOSE MANUEL MERILLAS ZARZUELO 4 de 7 <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> - 9.- Coste de mantenimiento del grupo electrógeno: se ha estimado que el coste de este concepto, que incluye el cambio de los filtros, del aceite y de la correa del ventilador del grupo electrógeno es de 1.305 € , IVA no incluido y se requiere que ese mantenimiento se haga 1 vez durante el plazo de ejecución del contrato. - 10.- Gastos generales: se ha estimado que el importe anual de este concepto es de 241,33 € , IVA no incluido. Coste total del contrato: el coste total del contrato, IVA no incluido, se obtiene, por lo tanto, sumando los costes expuestos anteriormente para todo el periodo de duración del contrato, como se muestra en la siguiente tabla. | Concepto | Coste, IVA no incluido | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------| | 1.- Coste de personal, incluido el coste del servicio de atención 24 horas | 117.248,74 € | | 2.- Coste de los equipos que la empresa debe poner a disposición del contrato en caso necesario | 278,96 € | | 3.- Coste de las herramientas de uso habitual que deben permanecer en el lugar de prestación del servicio | 738,30 € | | 4.- Coste de las prendas de trabajo y de los teléfonos móviles de los trabajadores que prestan el servicio | 1.905,00 € | | 5.- Coste del pequeño material y consumibles necesarios para la prestación del servicio | 315 ,00 € | | 6.- Coste de las actuaciones para la prevención y el control de la legionelosis | 1.344 ,00 € | | 7.- Coste de la revisión de los centros de transformación por mantenedor autorizado de instalaciones de Alta Tensión | 1.344 ,00 € | | 8.- Coste de la revisión de extintores | 628 ,00 € | | 9.- Coste de mantenimiento del grupo electrógeno | 1.305 ,00 € | | 10.- Gastos generales | 362 ,00 € | | Coste total del contrato, IVA no incluido | 125.469,00 € | Luego el coste total del contrato, IVA no incluido, asciende a 125.469,00 € , importe que sumado al beneficio industrial considerado en este informe, 13.170,78 € , proporciona el presupuesto base de licitación, IVA no incluido, del contrato: 125.469,00 + 13.170,78 = 138.639,78 Es decir, el presupuesto base de licitación, IVA no incluido, de este contrato es de 138.639,78 € , por lo que el presupuesto base de licitación, 21% de IVA incluido, es de 167.754,13 € . Por último, se expone el criterio seguido para el cálculo de los importes correspondientes a los costes directos y a los costes indirectos: - -Costes directos: aquéllos relacionados directamente con la obtención del servicio objeto del contrato. Aquí se han incluido los costes de los apartados 1 a 9, ya que todos ellos están relacionados directamente con la obtención del servicio objeto del contrato. El importe correspondiente a estos costes, por lo tanto, asciende a 125.107,00 € , lo que supone el 74,58% del total. Dentro de los costes directos, los costes laborales ascienden a 117.248,74 € , el 69,89%. Paseo Zorrilla, 1 -47007 VALLADOLID -Teléfono 983 413 600 -Fax 983 413 744 -http://www.jcyl.es Informe de costes justificativo del presupuesto base de licitación -Mantenimiento SSCC Firmado: JOSE MANUEL MERILLAS ZARZUELO Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=48S7KKGSSSHHTC2E8NOUIT para visualizar el documento 5 de 7 <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> - -Costes indirectos: en este caso, los únicos costes indirectos son los gastos generales, ya que no hay ningún otro coste que, siendo necesario para la ejecución del servicio, no se pueda imputar directamente a dicho servicio. En cuanto a los gastos generales, es decir, aquellos costes en los que incurre la empresa, independientemente de los proyectos que esté llevando a cabo, como el alquiler de sus oficinas centrales, los salarios del personal administrativo o los costes de los sistemas de información y comunicación que no están vinculados a ningún contrato en particular, pero que son esenciales para el funcionamiento de la empresa y, por lo tanto, se distribuyen proporcionalmente entre los diferentes proyectos que la empresa lleva a cabo, en base a lo expuesto anteriormente, el importe correspondiente a esos gastos generales es de 362,00 € , lo que supone el 0,29% del total. Paseo Zorrilla, 1 -47007 VALLADOLID -Teléfono 983 413 600 -Fax 983 413 744 -http://www.jcyl.es Informe de costes justificativo del presupuesto base de licitación -Mantenimiento SSCC Fecha Firma: 19/02/2026 14:00:22 Fecha copia: 19/02/2026 14:00:39 Firmado: JOSE MANUEL MERILLAS ZARZUELO Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=48S7KKGSSSHHTC2E8NOUIT para visualizar el documento 6 de 7