INFORME DE COSTES

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<!-- image --> ## INFORME DE COSTES ## SERVICIO DE CUIDADOS PROFESIONALIZADOS 'CAMPAMENTO DE VERANO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES' En cumplimiento de las exigencias legales establecidas en los artículos 63.3 a) y b) y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, L.CS.P.) se redacta este informe de costes y el presupuesto base de licitación, así como el valor estimado del contrato incluidas las posibles prórrogas o modificados previstos. ## 1.- PRESUPUESTO MÁXIMO. BASE DE LICITACIÓN El presupuesto máximo a efectos de licitación asciende a 86.272,15 euros más 18.117,15 euros de IVA (porcentaje aplicable 21%), por tanto 104.389,30 Euros, presupuesto limitativo que tiene el carácter de máximo tipo de licitación que podrá ser mejorado a la baja. En este precio tipo de licitación y consecuentemente en el precio que oferten los licitadores, se entienden incluidos todos los gastos que para el contratista pueda suponer la ejecución del contrato, el IVA (debiendo figurar desglosado este concepto) y demás tributos, gastos de servicio de actividades, servicio de comedor, transporte e instalaciones o cualquier otro gasto que se genere y sean de aplicación según las disposiciones vigentes. ## Estimación de los gastos corrientes (IVA no incluido) ## 1.- Gastos de personal El personal de programa mínimo a incluir en la oferta será el siguiente: ##  2 coordinadores/as del servicio (1 por cada zona) Titulación: con titulación de Técnica/o Superior en Enseñanza y Animación Socio deportiva, Técnica/o Superior en Integración Social, Técnica/o Superior en Educación Infantil y Primaria, Técnica/o Superior en Animación Sociocultural y Turística. Convenio: Colectivo Estatal del Sector de Acción e Intervención Social. Grupo Profesional: 3 Horas contrato/semana : jornada completa. Duración contrato : del 18 de mayo de 2026 hasta el 17 de septiembre de 2026 Coste mensual: 2.131,77 (1 coordinador) 19.186 euros (2 coordinadores) Coste total: | Código Seguro De Verificación: 9oLxa6HfEOHnsFlqW6ts | Código Seguro De Verificación: 9oLxa6HfEOHnsFlqW6ts | Código Seguro De Verificación: 9oLxa6HfEOHnsFlqW6ts | Código Seguro De Verificación: 9oLxa6HfEOHnsFlqW6ts | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------| | Firmado por: | RIOS SANCHEZ FRANCISCO MIGUEL (Jefe de Área de Desarrollo Social) | Fecha firma: | 23-02-2026 | | Url De Verificación | https://sede.sanfernando.es | Pagina: | 1/3 | | Versión imprimible con información de firma | Versión imprimible con información de firma | Versión imprimible con información de firma | Versión imprimible con información de firma | ##  Monitores: 8 (4 por cada zona) Titulación: Monitoras/es de ocio y Tiempo libre; Auxiliares de Guardería y Jardín de Infancia; Personas con titulaciones análogas necesarias para la prestación del servicio que estén relacionadas con el cuidado de personas menores. Convenio: Colectivo Estatal del Sector de Acción e Intervención Social. Grupo Profesional: 3 Horas contrato/semana : jornada completa. Duración contrato : del 22 de junio de 2026 hasta al 31 de agosto de 2026 Coste mensual: 1.811,8 euros (1 monitor) 36.236,6 euros (8 monitores) Gasto total recursos humanos: 55.422,60 euros Coste total: ## 2.- Otros gastos: ## - Gastos corrientes materiales y actividades: A continuación, se detallan los siguientes gastos: - Aportación de material fungible y no fungibles apto para el desarrollo de las actuaciones previstas, material de oficina y bibliográfico, (Documentación, Carpetas, bolígrafos...) y de reprografía y otros materiales necesarios a determinar en función de las actuaciones planificadas... 3.315,01 Euros. - Aportación de material de reprografía: 2.000 euros. - Actividades a desarrollar a determinar en función de las actuaciones planificadas por la empresa adjudicataria (talleres, salidas, actividades): 6.000 Euros. - Adquisición de alimentos: 5.160 euros. - Pólizas de seguros de R.C y accidentes: 600 euros. Gasto total corrientes: 17.075,01 Euros Gasto total Costes: 72.497,61 Euros | DESGLOSEDE LOSGASTOS | DESGLOSEDE LOSGASTOS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A.-DESGLOSEGASTOSDIRECTOSDELCOSTEDEPERSONAL | A.-DESGLOSEGASTOSDIRECTOSDELCOSTEDEPERSONAL | | GRUPO3.-Bruto Mensual Sueldo Base (bruto incluido vacaciones y pagas extraordinarias y demásconceptos) | GRUPO3.-Bruto Mensual Sueldo Base (bruto incluido vacaciones y pagas extraordinarias y demásconceptos) | | Salario (jornada completa) contrato 2 coordinadores | 19.186 euros | | GRUPO3.-Bruto Mensual Sueldo Base (bruto incluido vacaciones y pagas extraordinarias y demásconceptos) | GRUPO3.-Bruto Mensual Sueldo Base (bruto incluido vacaciones y pagas extraordinarias y demásconceptos) | | Salario- jornada completa (coordinadores + monitores) | 36.236,6 euros | | GASTOSDIRECTOSDELCOSTEDEPERSONAL | 55.422,60 euros | | B.-COSTES INDIRECTOS GASTOSCORRIENTESACTIVIDADES Y MATERIALES | 17.075,01 Euros | | Total costes | 72.497,61 Euros | | 19 %Beneficio industrial (6%) y gastos generales (13 %) | 13.774,54 Euros | | Total sin IVA | 86.272,15 euros | | IVA21% | 18.117,15 euros | | Total, IVA Incluido | 104.389,30 Euros | | Código Seguro De Verificación: 9oLxa6HfEOHnsFlqW6ts | Código Seguro De Verificación: 9oLxa6HfEOHnsFlqW6ts | Código Seguro De Verificación: 9oLxa6HfEOHnsFlqW6ts | Código Seguro De Verificación: 9oLxa6HfEOHnsFlqW6ts | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------| | Firmado por: | RIOS SANCHEZ FRANCISCO MIGUEL (Jefe de Área de Desarrollo Social) | Fecha firma: | 23-02-2026 | | Url De Verificación | https://sede.sanfernando.es | Pagina: | 2/3 | | Versión imprimible con información de firma | Versión imprimible con información de firma | Versión imprimible con información de firma | Versión imprimible con información de firma | Una vez expuestos y justificados las anteriores consideraciones, se obtiene que el coste del contrato para la prestación del servicio es 72.497,61 €, aplicado un 19% de Beneficio industrial (6%) y gastos generales (13 %) (13.774,54 Euros), (subtotal 86.272,15 euros), así como el I.V.A. correspondiente del 21% (18.117,15 euros), el precio total asciende a 104.389,30 Euros (IVA incluido). Tal y como queda recogido en los artículos 100 y 101 de la actual LCSP, es necesario distinguir entre los costes directos (55.422,60 euros) e indirectos (17.075,01 Euros) del presente estudio económico, así como el cálculo de valor estimado del contrato. Analizando los gastos que se han tenido en consideración, se establece un precio adecuado al mercado y a las características del servicio. ## VALOR ESTIMADO Con respecto al método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado, conforme al artículo 101 de la LCSP, teniendo en consideración la duración del contrato, resulta lo siguiente: Presupuesto contrato: Presupuesto contrato (IVA no incluido) …………………..........................………. 86.272,15 euros Valor estimado del contrato (IVA no incluido): ….........................…............... 86.272,15 euros San Fernando, a la fecha de la firma electrónica . | Código Seguro De Verificación: | 9oLxa6HfEOHnsFlqW6ts | 9oLxa6HfEOHnsFlqW6ts | 9oLxa6HfEOHnsFlqW6ts | |---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------| | Firmado por: | RIOS SANCHEZ FRANCISCO MIGUEL (Jefe de Área de Desarrollo Social) | Fecha firma: | 23-02-2026 | | Url De Verificación | https://sede.sanfernando.es | Pagina: | 3/3 | | Versión imprimible con información de firma | Versión imprimible con información de firma | Versión imprimible con información de firma | Versión imprimible con información de firma |