Anexo II. Memoria económica Lote 3
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Área / Unidad CONTRATACION CT0000
MMFE
Código de verificación
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1T6N 4K3H 6J6F 6525 04JY
11-06-2025
## ANEXO II: MEMORIA ECONÓMICA
## LOTE 3: BIENESTAR SOCIAL
## 1ª METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE LA PRESTACIÓN
El presupuesto base de licitación de la presente contratación se ha determinado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), realizando una estimación de los costes totales que supone la prestación del servicio objeto del contrato.
Para la estimación de los costes salariales, atendiendo a lo establecido en el artículo 102.3 de la LCSP, se ha tomado como referencia el IV Convenio colectivo de eventos, servicios y producciones culturales de Galicia, publicado en el DOG número 227, de fecha 29/11/2023, así como la actualización de sus tablas salariales establecida en el Acta de la Comisión Paritaria del IV Convenio colectivo autonómico de eventos, servicios y producciones culturales de Galicia, publicado en el DOG número 52, de fecha 17/03/2025. En concreto, teniendo en cuenta las funciones descritas para cada grupo de clasificación profesional, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 14 para el Grupo IV, integrado por los/as trabajadores/as que realizan, entre otras, las funciones de conserje, por resultar las más adecuadas para las tareas a desempeñar por quienes presten el servicio.
Según lo establecido en el artículo 49 y en la tabla salarial del Convenio, el salario acordado para los años 2024 y 2025 será el resultado de su actualización de acuerdo con el IPC real del año anterior, con una garantía mínima del 3% cada uno de ellos.
Tal y como dispone el acta de la Comisión Paritaria del IV Convenio colectivo autonómico de eventos, servicios y producciones culturales de Galicia publicado en el DOG nº 52, de fecha 17/03/2025, '(…) siendo el IPC definitivo del año 2024 del 2,8% y en aplicación de la garantía mínima establecida en el Convenio colectivo (…) del 3%, esta comisión acuerda actualizar las tablas salariales para el ejercicio 2025 (…)' , fijándose el salario bruto anual para el Grupo IV en 20.131,45 €.
Al salario bruto anual se le ha añadido el coste estimado de Seguridad Social a cargo de la empresa, valorado en un 35%, y se han estimado unos costes destinados a la cobertura de vacaciones, licencias o permisos del personal, y a la cobertura de situaciones de absentismo, imprevistos y formación, del 9% y del 4%, respectivamente.
Sobre los importes resultantes, que constituyen los costes directos, se añade un porcentaje del 3% para gastos generales y un porcentaje del 6% destinado al beneficio industrial, como costes indirectos, para la estimación del coste anual total sin IVA.
Documento
43019I026U
Expediente
430/2025/7
Fecha Por último, a este importe se le aplicará un porcentaje del 21% como tipo impositivo del IVA a aplicar.
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Con el coste total estimado anual se obtiene el coste por hora, atendiendo a la jornada de trabajo que regula el convenio en su artículo 23, que, en cómputo anual, queda fijada en 1.675 horas.
## Cálculo precio/hora para la categoría de Conserje (Grupo IV)
| HORASTRABAIOEFECTIVO | 1675 |
|-------------------------------------------------|-----------|
| SALARIOBRUTOANUAL | 20.131,45 |
| +35%SeguridadSocial | 7.046,01 |
| Salariobrutoanual+Seg.Soc. | 27.177,46 |
| +9%Vacac.y4%Absent | 3.533,07 |
| Salariobrutoanual+Seg.Social+ Vacac.yAbsentismo | 30.710,53 |
| TOTALCOSTESDIRECTOS | 30.710,53 |
| +3%GastosGenerales | 921,32 |
| +6%BeneficioIndustrial | 1.842,63 |
| TOTALCOSTESDIRECTOS+ COSTESINDIRECTOS | 33.474,48 |
| +21%IVA | 7.029,64 |
| TOTALCONIVA | 40.504,12 |
| Precio/horaordinariasinIVA | 19,98 |
|------------------------------|---------|
| Precio/horaordinariaconIVA | 24,18 |
El número de horas de prestación de servicio para los ejercicios 2025 y 2026 es el siguiente:
| HORAS DE PRESTACIÓN | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-----------|-----------|
| TOTAL HORAS ORDINARIAS | 67.856,60 | 68.950,40 |
| TOTAL HORAS FIN DE SEMANA | 15.156,50 | 14.621,00 |
| TOTAL HORAS LOTE 3 | 83.013,10 | 83.571,40 |
## PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN PARA EL LOTE 3:
## 2025
| Precio/hora | sin IVA | con IVA |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Hora Ordinaria | 19,98 € | 24,18 € |
| €/hora ordinaria * 83.013,10h | 1.658.997,20 € | 2.007.386,61 € |
| PBL ANUAL (IVA incluido) | PBL ANUAL (IVA incluido) | 2.007.386,61 € |
| PBLANUAL(IVA incluido) LOTE 3BIENESTARSOCIAL | PBLANUAL(IVA incluido) LOTE 3BIENESTARSOCIAL | 2.007.386,61€ |
## 2026
| Precio/hora | sin IVA | con IVA |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Hora Ordinaria | 19,98 € | 24,18 € |
| €/hora ordinaria * 83.571,40h | 1.670.154,69 € | 2.020.887,18 € |
| PBL ANUAL (IVA incluido) | PBL ANUAL (IVA incluido) | 2.020.887,18 € |
| PBLANUAL(IVA incluido) LOTE 3BIENESTARSOCIAL | PBLANUAL(IVA incluido) LOTE 3BIENESTARSOCIAL | 2.020.887,18€ |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 3 (IVA INCLUIDO) | 4.039.524,26 € |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| VALOR ESTIMADO LOTE 3 | 8.348.913,87 € |
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## 2ª DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO TOTAL:
| FECHA INICIO PRESTACION | FECHA FIN PRESTACION | POSIBILIDAD DE PRORROGA | PBL (IVA INCLUIDO) | VALOR ESTIMADO |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 01/11/2025 | 31/10/2027 | 3 anualidades | 4.039.524,26 | 8.348.913,87 |
## 3º EXISTENCIA DE CRÉDITO
## APLICACIONES PRESUPUESTARIAS:
## SERVICIOS SOCIALES
| Servicios | Aplicación presupuestaria |
|--------------------|-----------------------------|
| Servicios Sociales | 51.231.227.01 |
## PARTICIPACIÓN
| Servicios | Aplicación presupuestaria |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Servicio de Participación e Innovación (Centro Participativo O Birloque) | 51.924.227.01 |
## Expediente plurianual:
SI, la ejecución del gasto en cada anualidad estará condicionada por la existencia del crédito correspondiente.
## Tramitación anticipada: NO
Financiación:
fondos propios.
## 4º LUGAR DE EJECUCIÓN
La ejecución de la prestación se realizará en los centros, instalaciones y edificios señalados en el punto primero 'Identificación y localización de los edificios y centros que conforman el presente lote' del Anexo I 'Horarios e instalaciones' del lote 3 .
## 5º RÉGIMEN DE ABONO DEL PRECIO. CERTIFICACIONES
Periodicidad del pago: mensual.
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Se facturará de forma mensual, a mes vencido, reflejando en las facturas las horas efectivamente prestadas, y desglosando el total de las horas facturadas en ordinarias, fin de semana o festivo, y nocturnas, en su caso.
Todo lo anterior, sin perjuicio de las horas efectivas realizadas a la liquidación del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el art. 309 de la LCSP.
- La empresa adjudicataria adjuntará a cada factura las nóminas y los boletines mensuales de cotización a la Seguridad Social del personal que efectivamente ha prestado sus servicios en el período anterior al de la facturación y el informe de Trabajadores en Alta (I.T.A.). Las facturas deberán estar conformadas por el/la técnico municipal responsable del cumplimiento del contrato y los/as responsables de las jefaturas conforme con la base 10ª.1 c) de las bases de ejecución del presupuesto.
- En la factura deberán constar los códigos de presentación de factura según las instrucciones del Ayuntamiento y su presentación será a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe) si fueran personas jurídicas.
- Las personas físicas o no obligadas a la facturación por el FACe, podrán de manera voluntaria, facturar electrónicamente con arreglo al procedimiento descrito. En el caso de que estas últimas optaran por continuar presentando sus facturas en papel, deberán indicar en la parte superior derecha de la factura el código de la unidad tramitadora a la que la dirijan: (Se indicará por cada órgano gestor los siguientes datos):
## SERVICIOS SOCIALES
OFICINA CONTABLE: LA0002336 Tesorería
ÓRGANO GESTOR: LA0002333 Deportes, Servicios Sociales
UNIDAD TRAMITADORA: GE0000926 Servicios sociales
## PARTICIPACIÓN Y JUVENTUD
OFICINA CONTABLE: LA0002336 -Tesorería
ÓRGANO GESTOR: LA0002334 - Emprego e Empresa
UNIDAD TRAMITADORA: GE0000929 - Participación Ciudadana - Gestión Económica