Anexo II. Memoria económica Lote 1
Otros Documentos
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
<!-- image -->
Área / Unidad CONTRATACION CT0000
MMFE
Código de verificación
<!-- image -->
2P1D 116O 545V 0Y0Q 0MIO
11-06-2025
## ANEXO II: MEMORIA ECONÓMICA
## LOTE 1: CULTURA
## 1ª METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE LA PRESTACIÓN
El presupuesto base de licitación de la presente contratación se ha determinado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), realizando una estimación de los costes totales que supone la prestación del servicio objeto del contrato.
Para la estimación de los costes salariales, atendiendo a lo establecido en el artículo 102.3 de la LCSP, se ha tomado como referencia el IV Convenio colectivo de eventos, servicios y producciones culturales de Galicia , publicado en el DOG número 227, de fecha 29/11/2023, así como la actualización de sus tablas salariales establecida en el Acta de la Comisión Paritaria del IV Convenio colectivo autonómico de eventos, servicios y producciones culturales de Galicia , publicado en el DOG número 52, de fecha 17/03/2025. En concreto, teniendo en cuenta las funciones descritas para cada grupo de clasificación profesional, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 14 para el Grupo IV, integrado por los/as trabajadores/as que realizan, entre otras, las funciones de conserje, por resultar las más adecuadas para las tareas a desempeñar por quienes presten el servicio.
Según lo establecido en el artículo 49 y en la tabla salarial del Convenio, el salario acordado para los años 2024 y 2025 será el resultado de su actualización de acuerdo con el IPC real del año anterior, con una garantía mínima del 3% cada uno de ellos.
Tal y como dispone el acta de la Comisión Paritaria del IV Convenio colectivo autonómico de eventos, servicios y producciones culturales de Galicia publicado en el DOG nº 52, de fecha 17/03/2025, '(…) siendo el IPC definitivo del año 2024 del 2,8% y en aplicación de la garantía mínima establecida en el Convenio colectivo (…) del 3%, esta comisión acuerda actualizar las tablas salariales para el ejercicio 2025 (…)' , fijándose el salario bruto anual para el Grupo IV en 20.131,45 €.
Al salario bruto anual se le ha añadido el coste estimado de Seguridad Social a cargo de la empresa, valorado en un 35%, y se han estimado unos costes destinados a la cobertura de vacaciones, licencias o permisos del personal, y a la cobertura de situaciones de absentismo, imprevistos y formación, del 9% y del 4%, respectivamente.
Documento
43019I026S
Expediente
430/2025/7
Fecha Sobre los importes resultantes, que constituyen los costes directos, se añade un porcentaje del 3% para gastos generales y un porcentaje del 6% destinado al beneficio industrial, como costes indirectos, para la estimación del coste anual total sin IVA.
<!-- image -->
Por último, a este importe se le aplicará un porcentaje del 21% como tipo impositivo del IVA a aplicar.
Con el coste total estimado anual se obtiene el coste por hora, atendiendo a la jornada de trabajo que regula el convenio en su artículo 23, que, en cómputo anual, queda fijada en 1.675 horas.
## Cálculo precio/hora para la categoría de Conserje (Grupo IV)
| HORAS TRABAIO EFECTIVO | 1675 |
|------------------------------------------------------|-----------|
| SALARIO BRUTO ANUAL | 20.131,45 |
| +35%Segunidad Social | 7.046,01 |
| Salario bruto anual+ Seg. Soc. | 27.177,46 |
| +9%Vacac.y4%Absent | 3.533,07 |
| Salario bruto anual + Seg. Social+ Vacac.yAbsentismo | 30.710,53 |
| TOTALCOSTESDIRECTOS | 30.710,53 |
| +3%Gastos Generales | 921,32 |
| +6% Beneficio Industrial | 1.842,63 |
| TOTAL COSTES DIRECTOS + COSTESINDIRECTOS | 33.474,48 |
| +21%IVA | 7.029,64 |
| TOTAL CONIVA | 40.504,12 |
| Precio/hora ordinaria sin IVA | 19,98 |
|---------------------------------|---------|
| Precio/hora ordinaria con IVA | 24,18 |
## El número de horas de prestación de servicio es el siguiente:
| | HORAS ORDINARIAS | 17.440 |
|----------------------|-----------------------------|----------|
| CULTURA | HORASFINDE SEMANA | 5.250 |
| | TOTALHORAS CULTURA | 22.690 |
| INTERIOR | HORAS ORDINARIAS | 7.750 |
| | HORASFINDE SEMANA | 672 |
| | HORAS NOCTURNAS | 78 |
| | TOTALHORAS INTERIOR | 8.500 |
| | TOTALHORAS ORDINARIASLOTE1 | 25.190 |
| TOTAL LOTE 1 CULTURA | TOTALHORASFIN DESEMANALOTE1 | 5.922 |
| | TOTALHORAS NOCTURNASLOTE1 | 78 |
| | TOTALHORAS LOTE 1 | 31.190 |
<!-- image -->
## PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL PARA EL LOTE 1:
| 2025 | 2025 | 2025 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Precio/hora | sin IVA | con IVA |
| Hora Ordinaria | 19,98 | 24,18 |
| /hora ordinaria* 22.690h anuales | 453.454,29 | 548.679,69 |
| PBLANUAL(IVAincluido) CULTURA | PBLANUAL(IVAincluido) CULTURA | 548.679,69 |
| Inicio prestacion para Servicio de Interior en 2026 | 0,00 | 0,00 |
| PBLANUAL(IVAincluido)INTERIOR | PBLANUAL(IVAincluido)INTERIOR | 0,00 |
| PBLANUAL(IVAincluido)LOTE1 CULTURA | PBLANUAL(IVAincluido)LOTE1 CULTURA | 548.679,69 |
| 2026 | 2026 | 2026 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Precio/hora | sin IVA | con IVA |
| Hora Ordinaria | 19,98 | 24,18 |
| /hora ordinaria 22.690h anuales | 453.454,29 | 548.679,69 |
| PBLANUAL(IVAincluido)CULTURA | PBLANUAL(IVAincluido)CULTURA | 548.679,69 |
| /hora ordinaria* 8.500h anuales (inicio01/02/2026) | 155.714,62 | 188.414,69 |
| PBLANUAL(IVAincluido)INTERIOR | PBLANUAL(IVAincluido)INTERIOR | 188.414,69 |
| PBLANUAL(IVAincluido)LOTE1 CULTURA | PBLANUAL(IVAincluido)LOTE1 CULTURA | 737.094,38 |
| 2027 | 2027 | 2027 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Precio/hora | sin IVA | conIVA |
| Hora Ordinaria | 19,98 | 24,18 |
| /hora ordinaria* 22.690h anuales | 453.454,29 | 548.679,69 |
| PBLANUAL(IVAincluido) CULTURA | PBLANUAL(IVAincluido) CULTURA | 548.679,69 |
| /hora ordinaria* 8.500h anuales | 169.870,49205.543,30 | |
| PBLANUAL(IVAincluido)INTERIOR | PBLANUAL(IVAincluido)INTERIOR | 205.543,30 |
| PBLANUAL(IVA incluido) LOTE 1 CULTURA | PBLANUAL(IVA incluido) LOTE 1 CULTURA | 754.222,99 |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 1 (IVA INCLUIDO) | 1.457.060,15 € |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| VALOR ESTIMADO LOTE 1 | 3.074.156,29 € |
## 2ª DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO TOTAL:
| FECHA INICIO PRESTACION | FECHA FIN PRESTACION | POSIBILIDAD DE PRORROGA | PBL (IVA INCLUIDO) | VALOR ESTIMADO |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 01/11/2025 | 31/10/2027 | 3 anualidades | 1.457.060,15 | 3.074.156,29 |
Fecha de inicio de la prestación del servicio para el lote 1 Cultura: 01/11/2025, salvo para el centro del Fórum Metropolitano, cuya fecha de inicio de prestación del servicio será el 01/02/2026, tal como se indica en el punto 4º del 'Anexo I: horarios e instalaciones' correspondiente.
## 3º EXISTENCIA DE CRÉDITO
## APLICACIONES PRESUPUESTARIAS:
## CULTURA
| Servicios | Aplicación presupuestaria |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| KIOSCO ALFONSO | 50 333 22701 |
| SALA DE EXPOSICIONES DE PALEXCO | 50 333 22701 |
| SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE MARÍA PITA | 50 333 22701 |
<!-- image -->
| BOLSA DE HORAS SALA DE EXPOSICIONES DE PALEXCO, SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y KIOSCO ALFONSO | 50 333 22701 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CENTRO ÁGORA | 50 334 22701 |
| BOLSA DE HORAS CENTRO ÁGORA | 50 334 22701 |
| CASA MUSEO CASARES QUIROGA | 50 334 22701 |
| CASA MUSEO MARÍA PITA | 50 334 22701 |
| CASA MUSEO PICASSO | 50 334 22701 |
| BOLSA DE HORAS CASAS MUSEO | 50 334 22701 |
## INTERIOR
| Servicios | Aplicación presupuestaria |
|-------------------------------|-----------------------------|
| INTERIOR Y ATENCIÓN CIUDADANA | 11.933.227.01 |
## Expediente plurianual:
SÍ, la ejecución del gasto en cada anualidad estará condicionada por la existencia del crédito correspondiente.
## Tramitación anticipada: NO
Financiación:
fondos propios.
## 4º LUGAR DE EJECUCIÓN
La ejecución de la prestación se realizará en los centros, instalaciones y edificios señalados en el punto primero 'Identificación y localización de los edificios y centros que conforman el presente lote' del Anexo I 'Horarios e instalaciones' del lote 1 .
## 5º RÉGIMEN DE ABONO DEL PRECIO. CERTIFICACIONES.
Periodicidad del pago: mensual.
Se facturará de forma mensual, a mes vencido, reflejando en las facturas las horas efectivamente prestadas, y desglosando el total de las horas facturadas en ordinarias, fin de semana o festivo, y nocturnas, en su caso.
Todo lo anterior, sin perjuicio de las horas efectivas realizadas a la liquidación del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el art. 309 de la LCSP.
- La empresa adjudicataria adjuntará a cada factura las nóminas y los boletines mensuales de cotización a la Seguridad Social del personal que efectivamente ha prestado sus servicios en el período anterior al de la facturación y el informe de Trabajadores en Alta (I.T.A.). Las facturas deberán estar conformadas por el/la técnico municipal responsable del cumplimiento del contrato y los/as responsables de las jefaturas conforme con la base 10ª.1 c) de las bases de ejecución del presupuesto.
<!-- image -->
- En la factura deberán constar los códigos de presentación de factura según las instrucciones del Ayuntamiento y su presentación será a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe) si fueran personas jurídicas.
- Las personas físicas o no obligadas a la facturación por el FACe, podrán de manera voluntaria, facturar electrónicamente con arreglo al procedimiento descrito. En el caso de que estas últimas optaran por continuar presentando sus facturas en papel, deberán indicar en la parte superior derecha de la factura el código de la unidad tramitadora a la que la dirijan: (Se indicará por cada órgano gestor los siguientes datos):
## CULTURA
Oficina contable: LA0002336 Tesorería
Órgano gestor: LA0002333 S. Sociales, Cultura, Educación y Deportes
Unidad tramitadora: GE0000925 Cultura - Gestión Económica
## INTERIOR
Oficina contable: LA0002336 Tesorería
Órgano gestor: LA0002330 Hacienda y Administración Pública
Unidad tramitadora: GE0000914 Interior-gestión Económica