Anexo II. Memoria económica Lote 2
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Área / Unidad CONTRATACION CT0000
MMFE
Código de verificación
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11-06-2025
## ANEXO II: MEMORIA ECONÓMICA
## LOTE 2: EMPLEO Y EMPRESA
## 1ª METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE LA PRESTACIÓN
El presupuesto base de licitación de la presente contratación se ha determinado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), realizando una estimación de los costes totales que supone la prestación del servicio objeto del contrato.
Para valorar los costes salariales, atendiendo a lo establecido en el artículo 102.3 de la LCSP, se ha tomado como referencia el Convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la Provincia de A Coruña , publicado en el BOP número 2, de fecha 04/01/2022, así como la resolución por la que se inscribe y ordena publicar el Acuerdo de 28 de mayo de 2024 de la Comisión Paritaria del mencionado convenio, publicada en el BOP número 113, de fecha 12/06/2024, de actualización de las tablas salariales para el ejercicio 2024.
En lo que respecta a la categoría profesional, se han tenido en cuenta las retribuciones y demás condiciones asignadas al Grupo II: Personal Administrativo, Ordenanza, dado que las funciones atribuidas a esta categoría en el artículo 35 del I Convenio colectivo sectorial de limpieza de edificios y locales , publicado en el BOE número 123, de fecha 23/05/2013, que establece la relación laboral básica de la que trae causa el Convenio provincial, resultan las más adecuadas para las tareas a desempeñar por los/as trabajadores/as que presten el servicio.
Según lo establecido en los artículos 17 y siguientes del Convenio colectivo provincial, y en las tablas salariales del Acuerdo de la Comisión Paritaria, para el cálculo del salario bruto anual deben tenerse en cuenta 15 pagas, un Plus de Asistencia y un Plus de Transporte, obligatorios para todos los trabajadores. El salario bruto anual contemplado para la categoría de Ordenanza está referido al ejercicio 2024, por lo que, una vez aplicado el incremento relativo al IPC, la estimación de salario bruto anual para 2025 asciende a la cantidad de 18.581,93 €.
Al salario bruto anual se le ha añadido el coste estimado de Seguridad Social a cargo de la empresa, valorado en un 35%, y se han estimado unos costes destinados a la cobertura de vacaciones, licencias o permisos del personal, y a la cobertura de situaciones de absentismo, imprevistos y formación, del 9% y del 4%, respectivamente.
Documento
43019I026T
Expediente
430/2025/7
Fecha Sobre los importes resultantes, que constituyen los costes directos, se añade un porcentaje del 3% para gastos generales y un porcentaje del 6% destinado al beneficio industrial, como costes indirectos, para la estimación del coste anual total sin IVA.
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Por último, a este importe se le aplicará un porcentaje del 21% como tipo impositivo del IVA a aplicar.
Con el coste total estimado anual se obtiene el coste por hora, atendiendo a la jornada de trabajo que regula el convenio en su artículo 8, que, en cómputo anual, queda fijada en 1.770 horas.
## Cálculo precio/hora para la categoría de Ordenanza (Grupo II)
| HORAS TRABAIO EFECTIVO | 1770 |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| SALARIO BRUTO ANUAL | 18.581,93 |
| +35%SeguridadSocial | 6.503,68 |
| Salario bruto anual + Seg. Soc. | 25.085,61 |
| +9% Vacac.y 4%Absent | 3.261,13 |
| Salario bruto anual + Seg. Social + Vacac.y Absentismo | 28.346,74 |
| TOTAL COSTES DIRECTOS | 28.346,74 |
| +3%GastosGenerales | 850,40 |
| +6%BeneficioIndustrial | 1.700,80 |
| TOTAL COSTES DIRECTOS + COSTES INDIRECTOS | 30.897,94 |
| + 21% IVA | 6.488,57 |
| TOTAL CON IVA | 37.386,51 |
| Precio/hora ordinaria sin IVA | 17,46 |
|---------------------------------|---------|
| Precio/hora ordinaria con IVA | 21,12 |
El número de horas de prestación de servicio, todas ellas de carácter ordinario, esto es, sin nocturnidad ni trabajo en fin de semana, es el siguiente:
| EMPLEO | HORAS ORDINARIAS | 5.412 |
|----------------|--------------------|---------|
| EMPLEO | TOTALHORAS EMPLEO | 5.412 |
| EMPRESA | HORAS ORDINARIAS | 4.940 |
| EMPRESA | TOTALHORAS EMPRESA | 4.940 |
| TOTAL | TOTALHORAS EMPLEO | 5.412 |
| LOTE 2 EMPLEOY | TOTALHORAS EMPRESA | 4.940 |
| EMPRESA | TOTALHORAS LOTE 2 | 10.352 |
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Durante la determinación del número de horas de la prestación, el Servicio ha tomado en consideración varios aspectos. Entre ellos, se considera necesario mantener el actual horario de conserjería en la instalación del Centro Municipal de Empleo por las siguientes previsiones:
- Actualmente, el equipo de orientación laboral del Programa Gallego de Inclusión de Transición al Empleo (PGIS) realizan atenciones individualizadas y colectivas a personas que participan en este programa en horario de tarde.
- Se está tramitando la firma de un convenio de colaboración con la empresa adjudicataria del contrato de la Xunta de Galicia para la impartición de acciones formativas de la familia de informática y comunicación dirigidas preferentemente a personas desempleadas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-- Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU, que se desarrollarán (en horario de tarde) en el Centro Municipal de Empleo.
- En el segundo trimestre del año 2025 y a lo largo del año 2026, se impartirá en el Centro Municipal de Empleo alguno de los certificados de profesionalidad de los itinerarios profesionales para las personas participantes en el proyecto 'EFESO CORUÑA'.
Además, el equipo técnico de este proyecto, tiene que poder disponer de un amplio horario para la programación de actuaciones individuales y grupales para las personas destinatarias de este proyecto con el fin de poder garantizar la conciliación familiar y laboral de estas.
## PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL PARA EL LOTE 2:
| Precio/hora | sin IVA | con IVA |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Hora Ordinaria | 17,46 | 21,12 f |
| /hora ordinaria * 5.412h | 94.474,39 | 114.314,01 |
| PBLANUAL(IVA incluido)EMPLEO | PBLANUAL(IVA incluido)EMPLEO | 114.314,01 |
| /hora ordinaria * 4.940h | | 86.234,94 104.344,27 |
| PBL ANUAL (IVA incuido)EMPRESA | PBL ANUAL (IVA incuido)EMPRESA | 104.344,27 |
| PBLANUAL (IVA incluido)LOTE 2 EMPLEOYEMPRESA | PBLANUAL (IVA incluido)LOTE 2 EMPLEOYEMPRESA | 218.658,28 |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 2 (IVA INCLUIDO) | 437.316,56 € |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| VALOR ESTIMADO LOTE 2 | 903.546,61 € |
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## 2ª DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO TOTAL:
| FECHA INICIO PRESTACIÓN | FECHA FIN PRESTACIÓN | POSIBILIDAD DEPRÓRROGA | PBL (IVA INCLUIDO) | VALOR ESTIMADO |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| 01/11/2025 | 31/10/2027 | 3anualidades | 437.316,56€ | 903.546,61€ |
## 3º EXISTENCIA DE CRÉDITO
## APLICACIONES PRESUPUESTARIAS:
## EMPLEO
| Servicios | Aplicación presupuestaria |
|------------------------------|-----------------------------|
| SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRESA | 61.241.227.01 |
## EMPRESA
| Servicios | Aplicación presupuestaria |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Edificio 1: CENTRO DE EMPRESAS ACCEDE PAPAGAIO | 61.433.227.01 |
| 2. Edificio 2: CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE AGRELA | 61.433.227.01 |
## Expediente plurianual:
SÍ, la ejecución del gasto en cada anualidad estará condicionada por la existencia del crédito correspondiente.
## Tramitación anticipada: NO
Financiación:
fondos propios.
## 4º LUGAR DE EJECUCIÓN
La ejecución de la prestación se realizará en los centros, instalaciones y edificios señalados en el punto primero 'Identificación y localización de los edificios y centros que conforman el presente lote' del Anexo I 'Horarios e instalaciones' del lote 2 .
## 5º RÉGIMEN DE ABONO DEL PRECIO. CERTIFICACIONES.
Periodicidad del pago: mensual.
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Se facturará de forma mensual, a mes vencido, reflejando en las facturas las horas efectivamente prestadas, y desglosando el total de las horas facturadas en ordinarias, fin de semana o festivo, y nocturnas, en su caso.
Todo lo anterior, sin perjuicio de las horas efectivas realizadas a la liquidación del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el art. 309 de la LCSP.
- La empresa adjudicataria adjuntará a cada factura las nóminas y los boletines mensuales de cotización a la Seguridad Social del personal que efectivamente ha prestado sus servicios en el período anterior al de la facturación y el informe de Trabajadores en Alta (I.T.A.). Las facturas deberán estar conformadas por el/la técnico municipal responsable del cumplimiento del contrato y los/as responsables de las jefaturas conforme con la base 10ª.1 c) de las bases de ejecución del presupuesto.
- En la factura deberán constar los códigos de presentación de factura según las instrucciones del Ayuntamiento y su presentación será a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe) si fueran personas jurídicas.
- Las personas físicas o no obligadas a la facturación por el FACe, podrán de manera voluntaria, facturar electrónicamente con arreglo al procedimiento descrito. En el caso de que estas últimas optaran por continuar presentando sus facturas en papel, deberán indicar en la parte superior derecha de la factura el código de la unidad tramitadora a la que la dirijan: (Se indicará por cada órgano gestor los siguientes datos):
## EMPLEO
Oficina contable: LA0002336 Tesorería
Órgano gestor: LA0002334 Empleo y Empresa
Unidad tramitadora: GE0000930 Empleo, empresa, turismo, puerto, mercados, consumo-gestión económica
## EMPRESA
Oficina contable: LA 0002336 Tesorería
Órgano gestor: LA0002334 Empleo y Empresa
Unidad tramitadora: GE0000930 Empleo, empresa, mercados, Turismo, Consumo-gestión económica