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| MANCOMUNIDAD LA ALCARRIA | MANCOMUNIDAD LA ALCARRIA | PRESIDENTA | N.º de Expediente 4528/2025 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Asunto: | Calculo coste contrato recogida de residuos urbanos | Calculo coste contrato recogida de residuos urbanos | Calculo coste contrato recogida de residuos urbanos |
## ESTUDIO ECONÓMICO: COSTE CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS
## 1.- Antecedentes
Con fecha 9 de julio de 2025 se recibe en el Servicio de Asistencia al Municipio solicitud de informe económico para el cálculo del coste del contrato de recogida de residuos urbanos.
Se remite a este servicio por parte de la secretaría del municipio los documentos necesarios para la elaboración del informe económico. Posteriormente se van recogiendo nuevos datos solicitados.
## 2.- Normativa
El art 100, apartado 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante (LCSP), literalmente dice:' En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.' El art 101, apartado 2 literalmente dice. 'En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial'.
Se realiza un estudio de costes del servicio de recogida de residuos que se adecue a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (en adelante, Ley de residuos). En nuestro caso se realiza el estudio para la recogida y transporte hasta planta de los siguientes residuos: Orgánicos, Selectivos, Papel-Cartón y resto, es decir, los vertidos a los contenedores: marrón, amarillo, azul y verde; a esto se añade la limpieza de contenedores.
## 2.- Datos básicos del Contrato
## 2.1.- Municipios
La Mancomunidad la Alcarria esta compuesta por los siguiente municipios:
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## Mancomunidad la Alcarria
ARANZUEQUE
ARMUÑA DE TAJUÑA
FUENTELVIEJO
HONTOBA
HUEVA
LORANCA DE T + urb.
PIOZ + Urbanizaciones
POZO DE GUADALAJARA
RENERA
VALDARACHAS
VALDELUZ
YEBES
Loranca de Tajuña y Pioz tienen las siguientes urbanizaciones:
## LORANCA DE TAJUÑA:
URBANIZACIÓN MONTEJARAL
OLMILLO (EL)
## PIOZ
VALCASTILLO
TRASCASTILLO
BOSQUE DEL HENARES
EL CHAPARRAL
LA ARBOLEDA
MADREBUENA
LOS CHARQUILLOS
LOS MOLINOS
VILLAS DE PIOZ
MONTEALTO
LOS LLANOS
LAS MATILLAS
En Valdeluz se incluye el Sanatorio de Alcohete.
## 2.2.- Contenerización
El número de contenedores solicitados por cada uno de los integrantes de la Mancomunidad son los siguientes:
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| Mancomunidad la Alcarria | CONT | CONT | CONT | CONT | Suma |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ARANZUEQUE | 45 | 25 | 6 | 6 | 82 |
| ARMUÑA DE TAJUÑA | 20 | 18 | 8 | 6 | 52 |
| FUENTELVIEJO | 10 | 5 | 3 | 3 | 21 |
| HONTOBA | 96 | 48 | 8 | 7 | 159 |
| HUEVA | 18 | 12 | 2 | 3 | 35 |
| *LORANCA DE TAJUÑA | 120 | 40 | 10 | 5 | 175 |
| PIOZ | 280 | 40 | 20 | 20 | 360 |
| POZO DE GUADALAJARA | 113 | 30 | 9 | 10 | 162 |
| RENERA | 17 | 12 | 5 | 5 | 39 |
| VALDARACHAS | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| YEBES | 40 | 18 | 5 | 5 | 68 |
| VALDELUZ | 105 | 21 | 32 | 32 | 190 |
| Total | 868 | 273 | 111 | 105 | 1357 |
A su vez las frecuencias acordadas son las siguientes:
| FRECUENCIAS | FRECUENCIAS | FRECUENCIAS | FRECUENCIAS | FRECUENCIAS | FRECUENCIAS | FRECUENCIAS | FRECUENCIAS | FRECUENCIAS |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | RSU | RSU | Orgánica | Orgánica | Selectiva | Selectiva | Papel/cartón | Papel/cartón |
| Mancomunidad la Alcarria | inv | ver | INV | VER | inv | ver | inv | ver |
| ARANZUEQUE | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| ARMUÑA DETAJUÑA | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| FUENTELVIEJO | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| HONTOBA | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| HUEVA | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| LORANCA DE TAJUÑA | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 13 | 39 | 13 |
| PIOZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 13 | 39 | 13 |
| POZO DEGUADALAJARA | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 13 | 39 | 13 |
| RENERA | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| VALDARACHAS | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| YEBES | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 13 | 39 | 13 |
| *VALDELUZ | 7 | 7 | 4 | 5 | 39 | 13 | 39 | 13 |
Para el lavado de contenedores se solicitan los siguientes lavados por temporada:
| Tipo de residuo | De junio a septiembre | Restodelano |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| Organica | Semanal | Quincenal |
| Papel-Carton | Bimestral | Bimestral |
| Plastico-envases | Bimestral | Bimestral |
| No clasificados | Quincenal | Mensual |
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## 3.- Necesidades Prestación del Servicio
Con los datos aportados por el Consorcio Provincial de Residuos sobre el volumen de residuos vertidos en planta, la contenerización, frecuencias solicitadas, el número de habitantes empadronados (INE) , la jornada laboral fijada en el Convenio de la actual adjudicataria (35 horas semanales), los datos de subrogación de los trabajadores asignados al servicio y la capacidad de los camiones que se proponen para la recogida; se han establecido unas rutas que tienen en cuenta todos los factores con el objetivo final que no existan reboses y que se cumplan el horario en la jornada laboral.
Se han establecido una serie de rutas de acuerdo con los datos aportados y los condicionantes siguientes; la recogida del Pozo de Guadalajara y Pioz se realizará obligatoriamente con el camión a gas compartimentado, ValdeluzSanatorio de Alcohete se recoge los siete días a la semana tanto orgánica como resto. Yebes se recoge aparte en otra ruta. Para la recogida selectiva se utiliza para todos los municipios un camión de carga superior de 18m 3 . El lavado se hace con camión lava contenedores y furgoneta con hidro limpiador.
Los parámetros estimados para el coste por Km son:
| KmsRuta | 80,0 Km/h | Descanso jornada | INV | VER | ALZAR CONT | despl entre conten | DESCARGA VERTER |
|-----------|-------------|--------------------|--------|--------|--------------|----------------------|-------------------|
| Kms Urb | 40,0 Km/h | 25 min | 39 Sem | 13 Sem | 0,65 min | 1,0 min | 20 min |
| Estimación Gasto | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 Promedio | 2034 Promedio |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| *Gasoil | 1,50€ | 1,46€ | 1,41€ | 1,41€ | 1,43€ | 1,44€ | 1,47€ | 1,50€ | 1,53€ | 1,46€ |
| *Aceite | 13,50€ | 13,10€ | 12,70€ | 12,70€ | 12,83€ | 12,96€ | 13,22€ | 13,48€ | 13,75€ | 13,14€ |
| Ruedas | 450,00€ | 436,50€ | 423,41€ | 423,41€ | 427,64€ | 431,92€ | 440,55€ | 449,36€ | 458,35€ | 437,90€ |
| Seguros | 2.300,00€ | 2.231,00€ | 2.164,07€ | 2.164,07€ | 2.185,71€ | 2.207,57€ | 2.251,72€ | 2.296,75€ | 2.342,69€ | 2.238,18€ |
| ITV ( 2periodo contrato) | 80,00€ | 77,60€ | 75,27€ | 75,27€ | 76,02€ | 76,78€ | 78,32€ | 79,89€ | 81,48€ | 77,85€ |
| Imp.Mun | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 277,75€ | 283,31€ | 288,97€ | 294,75€ | 279,98€ |
| Estimación Gasto | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 Total | 2034 Total |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| *GNC | 0,95€ | 0,92€ | 0,89€ | 0,89€ | 0,90€ | 0,91€ | 0,93€ | 0,95€ | 0,97€ | 0,92€ |
| *Aceite | 13,50€ | 13,10€ | 12,70€ | 12,70€ | 12,83€ | 12,96€ | 13,22€ | 13,48€ | 13,75€ | 13,14€ |
| Ruedas | 450,00€ | 436,50€ | 423,41€ | 423,41€ | 427,64€ | 431,92€ | 440,55€ | 449,36€ | 458,35€ | 437,90€ |
| Seguros | 4.250,00€ | 4.122,50€ | 3.998,83€ | 3.998,83€ | 4.038,81€ | 4.079,20€ | 4.160,79€ | 4.244,00€ | 4.328,88€ | 4.135,76€ |
| ITV ( 2periodo contrato) | 32,00€ | 32,00€ | 32,00€ | 32,00€ | 32,00€ | 32,00€ | 32,00€ | 32,00€ | 32,00€ | 32,00€ |
| Imp.Mun | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ |
Se estima el cambio de neumáticos cada 45.000 Km. Un gasto de gasoil de 40 l a los 100 y de un litro de aceite cada 1.000 Km. En gas el consumo se estima en 37m3 a los 100 con un factor de conversión de 1,03. El coste estimado de mantenimiento de los vehículos es de un 12% sobre el gasto total en gasoil o gas.
## En selectiva el tiempo por alzada es de 3 min
El resultado estimado es:
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| Cam iones | Kms | Coste/Km | IndiceU so |
|-------------------|-------------|------------|--------------|
| CamiónGas23m3Bic | 49.463,00Km | 0,55€ | 160,49% |
| CamiónGasoil23m3 | 81.647,00Km | 0,75€ | 182,00% |
| CamiónGasoil18m3 | 49.998,00Km | 0,75€ | 121,00% |
| Selectiva18m3 | 23.383,45Km | 0,75€ | 58,00% |
| Lav acontenedores | 10.354,00Km | 0,75€ | 21,00% |
Los camiones de 23 Tn y 18Tn se cotizan a valor de nuevo, con obligatoriedad de aportar camiones nuevos. El resto teniendo en cuenta su índice de utilización. Amortización a 8 años.
| Camiones | | Precio Mercado | Ind utilidad | Coste camión | Tecnologia | Total |
|----------------------|--------|------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Camion 23m3C.T | Gasoil | 235.000,00€ | 100,00% | 235.000,00€ | 25.000,00€ | 260.000,00€ |
| Camion 18m3C.T | Gasoil | 200.000,00€ | 100,00% | 200.000,00€ | 25.000,00€ | 225.000,00€ |
| C.Selectivos 18m3C.S | Gasoil | 110.000,00€ | 58% | 63.800,00€ | 25.000,00€ | 88.800,00€ |
| Camión Lavacont | Gasoil | 80.000,00€ | 21,00% | 16.800,00€ | | 16.800,00€ |
| Furgón Hidrilimpieza | Gasoil | 30.000,00€ | 50% | 15.000,00€ | | 15.000,00€ |
| | | | | 530.600,00€ | 75.000,00€ | 605.600,00€ |
El cálculo de intereses se estima sobre la compra de los dos camiones al 100% más instalación de tecnología (medidor de carga por contenedor y GPS). El tipo aplicado es el permitido a las administraciones en la resolución de prudencia financiera a fecha de este informe.
| Préstamo | 525.000,00 € | Interés (TIN) | 2,910% |
|----------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Entrada | 0,00 € | Plazo en Años | 8 |
| Cantidad a financiar | 525.000,00 € | Cuotas Anuales | 4 |
| % Comisión Apertura | 0,00% | Fecha 1º Cuota | 1-sep-26 |
| Gastos formalización | 0,00 € | CUOTA | Total cuotas |
| Otros Gastos | 0,00 € | 18.449,30 € | 32 |
| Total Préstamo | 525.000,00 € | TIE (tipo efectivo periodo) | TAE |
| Interese Pagados | 65.377,75 € | 0,73% | 2,94% |
| Coste total | 590.377,75 € | Tér.Fcro | 28,456357 |
## Personal
En cuanto al personal asignado todas las rutas estimadas para la recogida de la fracción resto y orgánica se realiza con un conductor más un peón. El resto de las recogidas se realiza con un conductor: selectiva, papel-cartón y lavado de contenedores.
El resultado estimado es:
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| Person al | Hora s | Pers/Eq uivDia | sEfectiv os |
|-------------------|-----------|------------------|-----------------|
| CamiónGas | 2.415,31h | 4,54 | 258 |
| CamiónGasoil23m3 | 2.759,12h | 5,18 | Horasefectiv as |
| CamiónGasoil18m3 | 1.819,34h | 3,42 | 1.505 |
| Selectiva18m3 | 879,95h | 0,83 | |
| Lav acontenedores | 316,38h | 0,30 | |
| Total | 8.190,10h | 14,27 | |
| DiasNaturales | 365 | J.Semanal | |
| DescansoSemanal | 52 | 35h | |
| Festiv os | 15 | Horasdía | |
| Vacaciones | 26 | 5,83h | |
| AsuntosPropios | 6 | | |
| Asentismo | 8 | | |
| Tota l | 25 8 | | |
El coste hora efectivo resultante del personal a subrogar a lo largo de la vida del contrato (8 años) es de 22.7€ para el conductor y de 21.19 € para el peón partiendo de un importe de 20.61 y 19.24 respectivamente al inicio del contrato y una revalorización anual acumulada del 2.75%.
El coste del servicio resultante es de:
| M.Alcarria | RSU | ORGANICA | PLASTICO | PAPEL/CART | LIMPIEZA | Camion | Tecnologia | Intereses | Sut total |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Pioz | 75.789,06 € | 29.036,75 € | 3.026,71 € | 3.025,13 € | 13.229,54 € | 5.527,08 € | 781,25 € | 682,96 € | 131.098,49 € |
| Pozo | 29.147,38 € | 9.715,79 € | 2.080,77 € | 2.158,16 € | 5.953,29 € | 5.527,08 € | 781,25 € | 682,96 € | 56.046,68 € |
| Valdeluz | 49.026,62 € | 24.098,97 € | 3.734,32 € | 3.732,74 € | 6.982,26 € | 5.527,08 € | 781,25 € | 682,96 € | 94.566,20 € |
| Loranca | 35.958,66 € | 19.313,53 € | 2.159,74 € | 1.763,29 € | 6.431,03 € | 5.527,08 € | 781,25 € | 682,96 € | 72.617,54 € |
| Yebes | 26.527,80 € | 13.932,13 € | 1.764,87 € | 1.763,29 € | 2.498,91 € | 5.527,08 € | 781,25 € | 682,96 € | 53.478,29 € |
| Armuña | 8.942,02 € | 4.752,65 € | 937,97 € | 855,96 € | 1.910,93 € | 5.527,08 € | 781,25 € | 682,96 € | 24.390,82 € |
| Fuentelviejo | 6.870,55 € | 2.888,32 € | 732,94 € | 732,94 € | 771,72 € | 5.527,08 € | 781,25 € | 682,96 € | 18.987,76 € |
| Hueva | 8.654,52 € | 3.892,19 € | 691,93 € | 732,94 € | 1.286,21 € | 5.527,08 € | 781,25 € | 682,96 € | 22.440,44 € |
| Renera | 8.067,00 € | 3.892,19 € | 801,28 € | 814,95 € | 1.433,20 € | 5.527,08 € | 781,25 € | 682,96 € | 21.808,55 € |
| Hontoba | 19.106,38 € | 9.054,94 € | 3.590,34 € | 2.045,96 € | 5.843,05 € | 5.527,08 € | 781,25 € | 682,96 € | 46.631,96 € |
| Aranzueque | 13.486,75 € | 5.756,51 € | 855,96 € | 855,96 € | 3.013,40 € | 5.527,08 € | 781,25 € | 682,96 € | 30.959,87 € |
| Valdarachas | 5.528,04 € | 2.744,91 € | 732,94 € | 732,94 € | 514,48 € | 5.527,08 € | 781,25 € | 682,96 € | 17.244,60 € |
| Total | 287.104,78 € | 129.078,87 € | 21.109,76 € | 19.214,24 € | 49.868,03 € | 66.325,00 € | 9.375,00 € | 8.195,49 € | 590.271,17 € |
Al importe anterior se le añade un 7% de gastos generales (4% gastos generales + 3% de imprevistos (averías, alquileres, etc.) y un 6% de Beneficio Industrial.
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| M.Alcarria | Sut total | GG 7% | Bº Ind 6% | Total |
|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Pioz | 131.098,49 € | 9.176,89 € | 8.416,52 € | 148.691,91 € |
| Pozo | 56.046,68 € | 3.923,27 € | 3.598,20 € | 63.568,14 € |
| Valdeluz | 94.566,20 € | 6.619,63 € | 6.071,15 € | 107.256,98 € |
| Loranca | 72.617,54 € | 5.083,23 € | 4.662,05 € | 82.362,81 € |
| Yebes | 53.478,29 € | 3.743,48 € | 3.433,31 € | 60.655,08 € |
| Armuña | 24.390,82 € | 1.707,36 € | 1.565,89 € | 27.664,07 € |
| Fuentelviejo | 18.987,76 € | 1.329,14 € | 1.219,01 € | 21.535,91 € |
| Hueva | 22.440,44 € | 1.570,83 € | 1.440,68 € | 25.451,94 € |
| Renera | 21.808,55 € | 1.526,60 € | 1.400,11 € | 24.735,25 € |
| Hontoba | 46.631,96 € | 3.264,24 € | 2.993,77 € | 52.889,97 € |
| Aranzueque | 30.959,87 € | 2.167,19 € | 1.987,62 € | 35.114,68 € |
| Valdarachas | 17.244,60 € | 1.207,12 € | 1.107,10 € | 19.558,82 € |
| Total | 590.271,17 € | 41.318,98 € | 37.895,41 € | 669.485,57 € |
| | | | Iva 10% | 66.948,56 € |
| | | | Total Anual | 736.434,12 € |
El presupuesto base de licitación para la duración del contrato es de 5.891.472,98€ de los que de 5.355.884,53€ corresponden al precio del contrato y 535.588,45 € al I.V.A.
El valor estimado del contrato asciende a 5.355.884,53 €
El periodo de recuperación equivalente a la duración del contrato, suponiendo que el flujo de caja correspondiera a la suma de gastos generales + beneficio industrial con un incremento del 4% es decir, 81.824,00 € constante a lo largo de la vida del contrato y una tasa de descuento del 5.15% (rendimiento del bono a 10 años más 200 puntos básicos) sería de 8 años.
| Inversión 525,000 € | PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN | PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN | PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN | PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN | PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN | PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN | PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN | PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de descuento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5,15% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Flujo Caja | 81.824,00 € | 81.824,00 € | 81.824,00 € | 81.824,00 € | 81.824,00 € | 81.824,00 € | 81.824,00 € | 81.824,00 € |
| Flujo C.desc | 77.816,45 € | 74.005,19 € | 70.380,59 € | 66.933,51 € | 63.655,26 € | 60.537,58 € | 57.572,59 € | 54.752,82 € |
| F.C desc acum | | 151.821,64 € | 222.202,22 € | 289.135,73 € | 352.791,00 € | 413.328,58 € | 470.901,17 € | 525.653,99 € |
| Tipo descuento rendimiento bono a 10 años + 200 puntos básicos | Tipo descuento rendimiento bono a 10 años + 200 puntos básicos | | | PRI (Años) | 7,99 | | | |
El presente informe es fruto de mi leal saber y entender y se emite para su entrega en Guadalajara.
## DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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