Estudio Económico (MEMORIA ECONÓMICA CONTRATO LIMPIEZA 2027.pdf_firmado.pdf)
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## MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
## Expediente 300/2026/00622
El presente contrato tiene por objeto la licitación del servicio de limpieza de los edificios adscritos al Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, relacionados en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Para una mejor organización de los servicios objeto del contrato y teniendo en cuenta las peculiaridades de los edificios adscritos al área de gobierno, se considera oportuna su división en dos lotes:
- LOTE 1. Edificios de uso administrativo y educativo.
- LOTE 2. Edificios de uso social.
Dentro del Lote 1 se incluyen los siguientes edificios:
- -SEDE DEL ÁREA Paseo de la Chopera, 41
- -EDIFICIO RONDA DE TOLEDO, 10.
- -C/ SEÑORES DE LUZÓN, 3- 2º PISO
- -COLEGIO VIRGEN DE LA PALOMA C/ Francisco Ruano, 10 Municipio de Cercedilla
- -FINCA CINEA Carretera de Colmenar Viejo Km. 22,6, 28760 Tres Cantos
Dentro del Lote 2 se incluyen los siguientes edificios:
- -CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO Paseo del Rey, 34
- -CENTRAL SAMUR SOCIAL. Carrera San Francisco, 10
- -CENTRO DR. SALGADO ALBA Y OTROS. c/ General Ricardos, 14
- -CENTRO SOCIAL INTEGRADO. C/ Hermanos Álvarez Quintero, 7
- -CENTRO SOCIOCOMUNITARIO CAÑADA REAL Carretera Valdemingómez.
El plazo de ejecución del presente contrato será de 24 meses desde la formalización del contrato, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de enero de 2027, existiendo la posibilidad de prórroga por un periodo no superior a 24 meses.
| PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 2027 | 2028 año bisiesto |
|------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Días totales | 365 | 366 |
| DE LUNES A VIERNES | 251 | 252 |
| SÁBADOS | 52 | 52 |
| (DOMINGOS) y (FESTIVOS QUE NO CAEN EN FIN DE SEMANA) | 62 | 62 |
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El presente estudio se realiza, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, publicada en el BOE de 9 Noviembre 2017 ( LCSP), en las que se determina la necesidad de que en los contratos del Sector público, el presupuesto base de licitación se desglose indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos necesarios para su determinación.
A continuación, se relacionan los costes inherentes a la gestión del servicio, que podemos agrupar en los siguientes conceptos: Costes salariales o de personal, Otros Costes directos, Costes indirectos o gastos generales y Beneficio empresarial.
## COSTES DE PERSONAL
Las necesidades de personal se establecen en la Claúsula TERCERA.- DEPENDENCIAS Y SERVICIOS del PPT del presente contrato, que especifica, para cada edificio o instalación, las jornadas de trabajo y horarios de los distintos turnos, con los que se garantiza la prestación del servicio.
| HORAS TOTALES TRABAJADAS | HORAS TOTALES TRABAJADAS | HORAS TOTALES TRABAJADAS | HORAS TOTALES TRABAJADAS | HORAS TOTALES TRABAJADAS | HORAS TOTALES TRABAJADAS | HORAS TOTALES TRABAJADAS | HORAS TOTALES TRABAJADAS | HORAS TOTALES TRABAJADAS |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| EDIFICIO | EDIFICIO | HORARIO DEL TURNO | HORARIO | CATEGORIA | HORAS DEL TURNO/DIA | Nº TURNOS/DIA | HORAS 2027 | HORAS 2028 |
| LOTE ADMINISTRATIVO | SEDE DEL AREA DE GOBIERNO | lunes a viernes | 7,30 a 14,30 | LIMPIADOR | 7 | 2 | 3.514,0 | 3.528,0 |
| LOTE ADMINISTRATIVO | SEDE DEL AREA DE GOBIERNO | lunes a viernes | 14,30 a 21,30 | LIMPIADOR | 7 | 4 | 7.028,0 | 7.056,0 |
| LOTE ADMINISTRATIVO | SEDE DEL AREA DE GOBIERNO | lunes a viernes | 14,30 a 21,30 | CRISTALERO | 7 | 1 | 1.757,0 | 1.764,0 |
| LOTE ADMINISTRATIVO | SEDE DEL AREA DE GOBIERNO | lunes a viernes | 14,30 a 21,30 | RESPONSABLE | 7 | 1 | 1.757,0 | 1.764,0 |
| LOTE ADMINISTRATIVO | CALLE | 1 dia/semana | 10,00 a 12,00 | LIMPIADOR | 2 | 1 | 104,0 | 104,0 |
| LOTE ADMINISTRATIVO | SEÑORES DE LUZÓN 3 | 2 HORAS MES | 10,00 a 12,00 | CRISTALERO | 2 | 1 | 24,0 | 24,0 |
| LOTE ADMINISTRATIVO | RONDA DE TOLEDO 10 | lunes a viernes | 8,00 a 15,00 | LIMPIADOR | 7 | 1 | 1.757,0 | 1.764,0 |
| LOTE ADMINISTRATIVO | RONDA DE TOLEDO 10 | lunes a viernes | 11,45 a 18,45 | LIMPIADOR | 7 | 1 | 1.757,0 | 1.764,0 |
| LOTE ADMINISTRATIVO | RONDA DE TOLEDO 10 | 2 DIAS/SEMANA | 14,30 a 21:30 | CRISTALERO | 7 | 1 | 728,0 | 728,0 |
| LOTE ADMINISTRATIVO | COLEGIO | Lunes a viernes | 8:00 a 15:00 | LIMPIADOR | 7 | 1 | 1.757,0 | 1.764,0 |
| LOTE ADMINISTRATIVO | VIRGEN PALOMA CERCEDILLA | 1 día/semana | 8:00 a 14:00 | CRISTALERO | 6 | 1 | 312,0 | 312,0 |
| LOTE ADMINISTRATIVO | AULA NATURALEZA TRES CANTOS | lunes a viernes | turno mañana 16 horas/semana (no en julio y agosto) | LIMPIADOR | ---------- | ---------- | 688,0 | 688,0 |
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## SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
| HORAS TOTALES TRABAJADAS | HORAS TOTALES TRABAJADAS | HORAS TOTALES TRABAJADAS | HORAS TOTALES TRABAJADAS | HORAS TOTALES TRABAJADAS | HORAS TOTALES TRABAJADAS | HORAS TOTALES TRABAJADAS | HORAS TOTALES TRABAJADAS | HORAS TOTALES TRABAJADAS |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| EDIFICIO | EDIFICIO | HORARIO DEL TURNO | HORARIO | CATEGORIA | HORAS DEL TURNO/DIA | Nº TURNOS/DIA | HORAS 2027 | HORAS 2028 |
| EDIFICIOS | CASI | Lunes a viernes | 07:30 a 14:30 | Encargado/a | 7 | 1 | 1.757,0 | 1.764,0 |
| | | Lunes a viernes | 14:00 a 21:00 | Responsable | 7 | 1 | 1.757,0 | 1.764,0 |
| | | Lunes a viernes | 07:00 a 14:00 | Limpiador/a | 7 | 3 | 5.271,0 | 5.292,0 |
| | | Lunes a viernes | 08:00 a 15:00 | Limpiador/a | 7 | 3 | 5.271,0 | 5.292,0 |
| | | Lunes a viernes | 15:00 a 22:00 | Limpiador/a | 7 | 4 | 7.028,0 | 7.056,0 |
| | | Lunes a viernes | 08:00 a 15:00 | Cristalero/a | 7 | 1 | 1.757,0 | 1.764,0 |
| | | sabados | 07:00 a 15:00 | Limpiador/a | 8 | 4 | 1.664,0 | 1.664,0 |
| | | domingos y festivos | 07:00 a 15:00 | Limpiador/a | 8 | 4 | 1.984,0 | 1.984,0 |
| | | sabados | 15:00 a 22:00 | Limpiador/a | 7 | 3 | 1.092,0 | 1.092,0 |
| | | domingos y festivos | 15:00 a 22:00 | Limpiador/a | 7 | 3 | 1.302,0 | 1.302,0 |
| | CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | Lunes a viernes | 08:00 a 15:00 | Limpiador/a | 7 | 2 | 3.514,0 | 3.528,0 |
| | | Lunes a viernes | 08:00 a 15:00 | Responsable | 7 | 1 | 1.757,0 | 1.764,0 |
| | | Lunes a viernes | 15:00 a 22:00 | Limpiador/a | 7 | 2 | 3.514,0 | 3.528,0 |
| | | sabados | 08:00 a 15:00 | Limpiador/a | 7 | 1 | 364,0 | 364,0 |
| | | domingos y festivos | 08:00 a 15:00 | Limpiador/a | 7 | 1 | 434,0 | 434,0 |
| | | sabados | 15:00 a 22:00 | Limpiador/a | 7 | 1 | 364,0 | 364,0 |
| | | domingos y festivos | 15:00 a 22:00 | Limpiador/a | 7 | 1 | 434,0 | 434,0 |
| | | 1 día/semana | 09:00 a 14:00 | Cristalera/a | 5 | 1 | 260,0 | 260,0 |
| | CENTRO MUNICIPAL DE | Lunes a jueves | 07:00 a 15:00 | Limpiador/a | 8 | 1 | 1.606,4 | 1.612,8 |
| | ATENCIÓN | Viernes | 07:00 a 14:00 | Limpiador/a | 7 | 1 | 351,4 | 352,8 |
| | INTEGRAL | Lunes a jueves | 07:00 a 15:00 | Limpiador/a | 8 | 1 | 1.606,4 | 1.612,8 |
| | NEUROCOGNITIVA | Viernes | 07:00 a 14:00 | Limpiador/a | 7 | 1 | 351,4 | 352,8 |
| | DOCTOR | lunes a viernes | 12:00 a 17:00 | Limpiador/a | 5 | 1 | 1.255,0 | 1.260,0 |
| | SALGADO ALBA | Miércoles | 10:00 a 13:00 | Cristalera/a | 3 | 1 | 156,0 | 156,0 |
| | | Lunes a Viernes | 8,00 a 15,00 | Limpiador/a | 7 | 4 | 7.028,00 | 7.056,00 |
| | CENTRO SOCIAL INTEGRADO | Lunes, miérc. y | 8,00 a 15,00 | Cristalera/a | 7 | 1 | 1.054,20 | 1.058,40 |
| | CENTRO | viernes Lunes y miércoles | 4,5 horas semana | Limpiador/a | 4,5 | 1 | 234,00 | 234,00 |
| | SOCIOMUNITARIO CAÑADA REAL | Miércoles | 1,5 horas semana | Cristalera/a | 1,5 | 1 | 78,00 | 78,00 |
| NÚMERO TOTAL DE HORAS EDIFICIOS DE USO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO | 2027 | 2028 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SEDE DEL AREA DE GOBIERNO | 14.056,00 | 14.112,00 |
| CALLE SEÑORES DE LUZÓN 3 | 128,00 | 128,00 |
| RONDA DE TOLEDO 10 | 4.242,00 | 4.256,00 |
| COLEGIO VIRGEN PALOMA CERCEDILLA | 2.069,00 | 2.076,00 |
| AULA NATURALEZA TRES CANTOS | 688,00 | 688,00 |
| | 21.183,0 | 21.260,0 |
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| NÚMERO TOTAL DE HORAS EDIFICIOS DE USO SOCIAL | 2027 | 2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CASI | 28.883,00 | 28.974,00 |
| CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | 10.641,00 | 10.676,00 |
| CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA DOCTOR SALGADO ALBA | 5.326,60 | 5.347,20 |
| CENTRO SOCIAL INTEGRADO | 8.082,20 | 8.114,40 |
| CENTRO SOCIOMUNITARIO CAÑADA REAL | 312,00 | 312,00 |
| | 53.244,8 | 53.423,6 |
Integran los costes del personal, los costes salariales y los de antigüedad del personal a subrogar, que se han calculado con arreglo a las indicaciones establecidas en el Convenio Colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de la Comunidad de Madrid, aprobado por Resolución de 9 de septiembre de 2022 de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
El citado Convenio finalizaba su vigencia el 31 de diciembre de 2024, pero en la Resolución de 14 de febrero de 2025, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sobre registro, depósito y publicación de la revisión salarial de 2025 del Convenio colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de la Comunidad de Madrid se dispone que al no haber sido denunciado el citado convenio en tiempo y forma por ninguna de las partes legitimadas, según lo estipulado en art. 5 del convenio colectivo queda prorrogado por un año, hasta el 31 de diciembre de 2025, sin perjuicio de una nueva denuncia de este, en los términos previstos por el Convenio.
De acuerdo con el art. 6 del convenio colectivo, que señala que, en caso de prórroga de un año se aplicará un incremento salarial equivalente al aumento del índice de precios al consumo en su conjunto nacional de los doce meses anteriores, por lo que la mencionada Resolución de 14 de febrero de 2025, de la Dirección General de Trabajo, anexa las TABLAS SALARIALES del CONVENIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES para 2025.con incrementos de las tablas salariales del año 2024, con el 2,80%, cantidad resultante del IPC definitivo del año 2024.
El nuevo Convenio que venga a sustituir al anterior, en la fecha de elaboración de este estudio se encuentra en fase de negociación por las partes, por lo que a falta de producirse la publicación del texto definitivo, se adopta a efectos del cálculo del incremento anual de las retribuciones, el criterio establecido en el convenio anterior, es decir, en función del IPC registrado de los doce meses anteriores. La inflación anual estimada del IPC en diciembre de 2025 es del 2,9%, de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el INE, por lo que se aplica el 2,9 % acumulativo anual de incremento en todos los conceptos retributivos, para los dos años de duración del contrato.
En el presente contrato, no procede la desagregación por géneros en los costes de personal, ya que el convenio aplicable no establece o no aplica diferencias retributivas por razón de género (artículo 8. principio de igualdad y no discriminación).
Los costes salariales incluidos en el ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo están constituidos por el salario base y el plus de convenio. y corresponden a la jornada normal a que se refiere el artículo 29 del Convenio.
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No obstante, el trabajador en atención a las características del puesto que desempeñe, puede tener derecho a percibir alguno de los siguientes complementos:
- -Plus de festivos y domingos: Para compensar el trabajo en domingos y festivos se establece para todo el personal incluido en el ámbito de aplicación del convenio un plus por domingo y festivo trabajado en jornada completa o proporcional.
- -Plus de nocturnidad: Las horas trabajadas durante el período comprendido entre las 22.00 y las 6.00 horas tendrán una retribución específica incrementada en un 25 por 100 sobre el salario base.
- -El artículo 41 el Convenio establece un plus de Toxicidad, peligrosidad y penosidad para aquellas personas trabajadoras que realicen tareas tóxicas, peligrosas o penosas que no puedan ser subsanadas, percibiendo por ello un incremento de, al menos, un 20 por 100 del salario base. Todos los trabajadores destinados en el CASI perciben este plus.
| COSTE HORA FESTIVO DIURNA OPERARIO DE LIMPIEZA Plus por domingo y festivo trabajado en jornada completa o proporcional, de 24,11 € para el | PLUS DOMyFEST 2025 (24,11 €) | coste plus de festividad/hora 2025= (plus festividad/jornada diaria 7,8 horas) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| año 2025 | 24,11 | 3,09 |
Las retribuciones en cómputo anual de las distintas categorías profesionales con participación en este contrato son las siguientes:
| OPERARIO DE LIMPIEZA RETRIBUCIÓN CÓMPUTO ANUAL | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| wbase+ plus convenio | 14.267,85 | 14.681,62 | 15.107,38 | 15.545,50 |
| pagas extra verano | 1.172,70 | 1.206,71 | 1.241,70 | 1.277,71 |
| pagas extra navidad | 1.172,70 | 1.206,71 | 1.241,70 | 1.277,71 |
| pagas extra beneficios | 1.172,70 | 1.206,71 | 1.241,70 | 1.277,71 |
| TOTALES | 17.785,95 | 18.301,74 | 18.832,49 | 19.378,64 |
| OPERARIO DE LIMPIEZA DEL CASI RETRIBUCIÓN CÓMPUTO ANUAL | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| wbase+ plus convenio | 16.590,71 | 17.071,84 | 17.566,92 | 18.076,36 |
| pagas extra verano | 1.363,62 | 1.403,16 | 1.443,86 | 1.485,73 |
| pagas extra navidad | 1.363,62 | 1.403,16 | 1.443,86 | 1.485,73 |
| pagas extra beneficios | 1.363,62 | 1.403,16 | 1.443,86 | 1.485,73 |
| TOTALES | 20.681,57 | 21.281,34 | 21.898,49 | 22.533,55 |
| ENCARGADO CASI RETRIBUCIÓN CÓMPUTO ANUAL | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| wbase+ plus convenio | 22.040,21 | 22.679,37 | 23.337,08 | 24.013,85 |
| pagas extra verano | 1.836,68 | 1.889,95 | 1.944,76 | 2.001,15 |
| pagas extra navidad | 1.836,68 | 1.889,95 | 1.944,76 | 2.001,15 |
| pagas extra beneficios | 1.836,68 | 1.889,95 | 1.944,76 | 2.001,15 |
| TOTALES | 27.550,26 | 28.349,22 | 29.171,34 | 30.017,31 |
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| RESPONSABLE RETRIBUCIÓN CÓMPUTO ANUAL | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| wbase+ plus convenio | 14.417,50 | 14.835,61 | 15.265,84 | 15.708,55 |
| pagas extra verano | 1.185,00 | 1.219,37 | 1.254,73 | 1.291,11 |
| pagas extra navidad | 1.185,00 | 1.219,37 | 1.254,73 | 1.291,11 |
| pagas extra beneficios | 1.185,00 | 1.219,37 | 1.254,73 | 1.291,11 |
| TOTALES | 17.972,50 | 18.493,70 | 19.030,02 | 19.581,89 |
| RESPONSABLE CASI RETRIBUCIÓN CÓMPUTO ANUAL | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| wbase+ plus convenio | 16.768,10 | 17.254,37 | 17.754,75 | 18.269,64 |
| pagas extra verano | 1.378,20 | 1.418,17 | 1.459,29 | 1.501,61 |
| pagas extra navidad | 1.378,20 | 1.418,17 | 1.459,29 | 1.501,61 |
| pagas extra beneficios | 1.378,20 | 1.418,17 | 1.459,29 | 1.501,61 |
| TOTALES | 20.902,70 | 21.508,88 | 22.132,64 | 22.774,48 |
La equivalencia en cómputo anual de las jornadas completas con régimen de cinco días de trabajo y dos de descanso a la semana será de 1.739 horas anuales de trabajo efectivo en cómputo mensual, lo que da lugar a la siguiente relación de precios hora.
| PRECIOS HORA | PRECIOS HORA | PRECIOS HORA | PRECIOS HORA | PRECIOS HORA | PRECIOS HORA |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CATEGORÍA | HORA | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| OPERARIO DE LIMPIEZA | lab/diurna (de lunes a sabado) | 10,23 | 10,52 | 10,83 | 11,14 |
| OPERARIO DE LIMPIEZA | fest/diurna (domingos y festivos) | 13,32 | 13,71 | 14,11 | 14,52 |
| OPERARIO DE LIMPIEZA DEL CASI | lab/diurna (de lunes a sabado) | 11,89 | 12,24 | 12,59 | 12,96 |
| OPERARIO DE LIMPIEZA DEL CASI | fest/diurna (domingos y festivos) | 14,98 | 15,40 | 15,83 | 16,27 |
| RESPONSABLE | lab/diurna (de lunes a sabado) | 10,33 | 10,63 | 10,94 | 11,26 |
| RESPONSABLE | fest/diurna (domingos y festivos) | 13,42 | 13,80 | 14,19 | 14,59 |
| RESPONSABLE CASI | lab/diurna (de lunes a sabado) | 12,02 | 12,37 | 12,73 | 13,10 |
| RESPONSABLE CASI | fest/diurna (domingos y festivos) | 15,11 | 15,53 | 15,96 | 16,41 |
| ENCARGADO CASI | lab/diurna (de lunes a sabado) | 15,84 | 16,30 | 16,77 | 17,26 |
| ENCARGADO CASI | fest/diurna (domingos y festivos) | 18,93 | 19,46 | 20,00 | 20,56 |
Los costes de personal resultantes deben ser incrementados en el coste correspondiente a las cuotas de la seguridad social, que suponen un 34,15%, en 2026 y un 34,33% en 2027 y un 34,42% en 2028. Este porcentaje de cotización, es distinto en cada año, y ello se debe a que, en 2026, el tipo de cotización por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que corresponde a la empresa es del 0,75%, pero del 0,83% en 2027 y del 0,92% en 2028.
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| COTIZACIONES SOCIALES en% | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|
| contingencias comunes | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| MEI | 0,75 | 0,83 | 0,92 |
| desempleo | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| AT Y EP | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| FP | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| FOGASA | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| TOTAL | 34,15 | 34,33 | 34,42 |
A continuación, se desglosan por LOTES los costes salariales, correspondientes a cada edificio o instalación en la que se presta el servicio de limpieza que constituye el objeto de este contrato.
| COSTES SALARIALES 2027 LOTE 1 EDIFICIOS USO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO | COSTES SALARIALES 2027 LOTE 1 EDIFICIOS USO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO | COSTES SALARIALES 2027 LOTE 1 EDIFICIOS USO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO | COSTES SALARIALES 2027 LOTE 1 EDIFICIOS USO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO | COSTES SALARIALES 2027 LOTE 1 EDIFICIOS USO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO | COSTES SALARIALES 2027 LOTE 1 EDIFICIOS USO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO | COSTES SALARIALES 2027 LOTE 1 EDIFICIOS USO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO | COSTES SALARIALES 2027 LOTE 1 EDIFICIOS USO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO | COSTES SALARIALES 2027 LOTE 1 EDIFICIOS USO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO | COSTES SALARIALES 2027 LOTE 1 EDIFICIOS USO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIO | HORARIO DEL TURNO | HORARIO | CATEGORIA | HORAS 2027 | PRECIO/HORA/2027 | salario bruto | Seguridad Social 34,33% | absentismo 3% | TOTAL RETRIBUCIONES |
| SEDE DEL AREA DE GOBIERNO | lunes a viernes | 7,30 a 14,30 | LIMPIADOR | 3.514,0 | 10,83 | 38.056,62 | 13.064,84 | 1.141,70 | 52.263,16 |
| SEDE DEL AREA DE GOBIERNO | lunes a viernes | 14,30 a 21,30 | LIMPIADOR | 7.028,0 | 10,83 | 76.113,24 | 26.129,68 | 2.283,40 | 104.526,31 |
| SEDE DEL AREA DE GOBIERNO | lunes a viernes | 14,30 a 21,30 | CRISTALERO | 1.757,0 | 10,83 | 19.028,31 | 6.532,42 | 570,85 | 26.131,58 |
| SEDE DEL AREA DE GOBIERNO | lunes a viernes | 14,30 a 21,30 | RESPONSABLE | 1.757,0 | 10,94 | 19.221,58 | 6.598,77 | 576,65 | 26.397,00 |
| CALLE SEÑORES DE LUZÓN 3 | 1 dia/semana | 10,00 a 12,00 | LIMPIADOR | 104,0 | 10,83 | 1.126,32 | 386,67 | 33,79 | 1.546,78 |
| CALLE SEÑORES DE LUZÓN 3 | 2 HORAS MES | 10,00 a 12,00 | CRISTALERO | 24,0 | 10,83 | 259,92 | 89,23 | 7,80 | 356,95 |
| RONDA DE TOLEDO 10 | lunes a viernes | 8,00 a 15,00 | LIMPIADOR | 1.757,0 | 10,83 | 19.028,31 | 6.532,42 | 570,85 | 26.131,58 |
| RONDA DE TOLEDO 10 | lunes a viernes | 11,45 a 18,45 | LIMPIADOR | 1.757,0 | 10,83 | 19.028,31 | 6.532,42 | 570,85 | 26.131,58 |
| RONDA DE TOLEDO 10 | 2 DIAS/SEMANA | 14,30 a 21:30 | CRISTALERO | 728,0 | 10,83 | 7.884,24 | 2.706,66 | 236,53 | 10.827,43 |
| COLEGIO VIRGEN PALOMA CERCEDILLA | Lunes a viernes | 8:00 a 15:00 | LIMPIADOR | 1.757,0 | 10,83 | 19.028,31 | 6.532,42 | 570,85 | 26.131,58 |
| COLEGIO VIRGEN PALOMA CERCEDILLA | 1 día/semana | 8:00 a 14:00 | CRISTALERO | 312,0 | 10,83 | 3.378,96 | 1.160,00 | 101,37 | 4.640,33 |
| AULA NATURALEZA TRES CANTOS | lunes a viernes | turno mañana 16 horas/semana (no en julio y agosto) | LIMPIADOR | 688,0 | 10,83 | 7.451,04 | 2.557,94 | 223,53 | 10.232,51 |
315.316,77
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## COSTES SALARIALES 2027 LOTE 2 EDIFICIOS USO SOCIAL
| EDIFICIO | HORARIO DEL TURNO | HORARIO | CATEGORIA | HORAS 2027 | PRECIO/HORA/2027 | salario bruto | Seguridad Social 34,33% | absentismo 3% | TOTAL RETRIBUCIONES |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| CASI | Lunes a viernes | 07:30 a 14:30 | Encargado/a | 1.757,0 | 16,77 | 29.464,89 | 10.115,30 | 883,95 | 40.464,13 |
| CASI | Lunes a viernes | 14:00 a 21:00 | Responsable | 1.757,0 | 12,73 | 22.366,61 | 7.678,46 | 671,00 | 30.716,07 |
| CASI | Lunes a viernes | 07:00 a 14:00 | Limpiador/a | 5.271,0 | 12,59 | 66.361,89 | 22.782,04 | 1.990,86 | 91.134,78 |
| CASI | Lunes a viernes | 08:00 a 15:00 | Limpiador/a | 5.271,0 | 12,59 | 66.361,89 | 22.782,04 | 1.990,86 | 91.134,78 |
| CASI | Lunes a viernes | 15:00 a 22:00 | Limpiador/a | 7.028,0 | 12,59 | 88.482,52 | 30.376,05 | 2.654,48 | 121.513,04 |
| CASI | Lunes a viernes | 08:00 a 15:00 | Cristalero/a | 1.757,0 | 12,59 | 22.120,63 | 7.594,01 | 663,62 | 30.378,26 |
| CASI | sabados | 07:00 a 15:00 | Limpiador/a | 1.664,0 | 12,59 | 20.949,76 | 7.192,05 | 628,49 | 28.770,31 |
| CASI | domingos y festivos | 07:00 a 15:00 | Limpiador/a | 1.984,0 | 15,83 | 31.406,72 | 10.781,93 | 942,20 | 43.130,85 |
| CASI | sabados | 15:00 a 22:00 | Limpiador/a | 1.092,0 | 12,59 | 13.748,28 | 4.719,78 | 412,45 | 18.880,51 |
| CASI | domingos y festivos | 15:00 a 22:00 | Limpiador/a | 1.302,0 | 15,83 | 20.610,66 | 7.075,64 | 618,32 | 28.304,62 |
| CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | Lunes a viernes | 08:00 a 15:00 | Limpiador/a | 3.514,0 | 10,83 | 38.056,62 | 13.064,84 | 1.141,70 | 52.263,16 |
| CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | Lunes a viernes | 08:00 a 15:00 | Responsable | 1.757,0 | 10,94 | 19.221,58 | 6.598,77 | 576,65 | 26.397,00 |
| CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | Lunes a viernes | 15:00 a 22:00 | Limpiador/a | 3.514,0 | 10,83 | 38.056,62 | 13.064,84 | 1.141,70 | 52.263,16 |
| CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | sabados | 08:00 a 15:00 | Limpiador/a | 364,0 | 10,83 | 3.942,12 | 1.353,33 | 118,26 | 5.413,71 |
| CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | domingos y festivos | 08:00 a 15:00 | Limpiador/a | 434,0 | 14,11 | 6.123,74 | 2.102,28 | 183,71 | 8.409,73 |
| CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | sabados | 15:00 a 22:00 | Limpiador/a | 364,0 | 10,83 | 3.942,12 | 1.353,33 | 118,26 | 5.413,71 |
| CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | domingos y festivos | 15:00 a 22:00 | Limpiador/a | 434,0 | 14,11 | 6.123,74 | 2.102,28 | 183,71 | 8.409,73 |
| CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | 1 día/semana | 09:00 a 14:00 | Cristalera/a | 260,0 | 10,83 | 2.815,80 | 966,66 | 84,47 | 3.866,94 |
| CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA DOCTOR SALGADO ALBA | Lunes a jueves | 07:00 a 15:00 | Limpiador/a | 1.606,4 | 10,83 | 17.397,31 | 5.972,50 | 521,92 | 23.891,73 |
| CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA DOCTOR SALGADO ALBA | Viernes | 07:00 a 14:00 | Limpiador/a | 351,4 | 10,83 | 3.805,66 | 1.306,48 | 114,17 | 5.226,31 |
| CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA DOCTOR SALGADO ALBA | Lunes a jueves | 07:00 a 15:00 | Limpiador/a | 1.606,4 | 10,83 | 17.397,31 | 5.972,50 | 521,92 | 23.891,73 |
| CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA DOCTOR SALGADO ALBA | Viernes | 07:00 a 14:00 | Limpiador/a | 351,4 | 10,83 | 3.805,66 | 1.306,48 | 114,17 | 5.226,31 |
| CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA DOCTOR SALGADO ALBA | lunes a viernes | 12:00 a 17:00 | Limpiador/a | 1.255,0 | 10,83 | 13.591,65 | 4.666,01 | 407,75 | 18.665,41 |
| CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA DOCTOR SALGADO ALBA | Miércoles | 10:00 a 13:00 | Cristalera/a | 156,0 | 10,83 | 1.689,48 | 580,00 | 50,68 | 2.320,16 |
| | Lunes a Viernes | 8,00 a 15,00 | Limpiador/a | 7.028,0 | 10,83 | 76.113,24 | 26.129,68 | 2.283,40 | 104.526,31 |
| CENTRO SOCIAL INTEGRADO | Lunes, miérc. y viernes | 8,00 a 15,00 | Cristalera/a | 1.054,2 | 10,83 | 11.416,99 | 3.919,45 | 342,51 | 15.678,95 |
| CENTRO | Lunes y miércoles | 4,5 horas semana | Limpiador/a | 234,0 | 10,83 | 2.534,22 | 870,00 | 76,03 | 3.480,24 |
| SOCIOMUNITARIO CAÑADA REAL | Miércoles | 1,5 horas semana | Cristalera/a | 78,0 | 10,83 | 844,74 | 290,00 | 25,34 | 1.160,08 |
890.931,74
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## COSTES SALARIALES 2028 LOTE 1 EDIFICIOS USO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
| EDIFICIO | HORARIO DEL TURNO | HORARIO | CATEGORIA | HORAS 2028 | PRECIO/HORA/2028 | salario bruto | Seguridad Social 34,42% | absentismo 3% | TOTAL RETRIBUCIONES |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| SEDE DEL AREA DE GOBIERNO | lunes a viernes | 7,30 a 14,30 | LIMPIADOR | 3.528,0 | 11,14 | 39.301,92 | 13.527,72 | 1.179,06 | 54.008,70 |
| SEDE DEL AREA DE GOBIERNO | lunes a viernes | 14,30 a 21,30 | LIMPIADOR | 7.056,0 | 11,14 | 78.603,84 | 27.055,44 | 2.358,12 | 108.017,40 |
| SEDE DEL AREA DE GOBIERNO | lunes a viernes | 14,30 a 21,30 | CRISTALERO | 1.764,0 | 11,14 | 19.650,96 | 6.763,86 | 589,53 | 27.004,35 |
| SEDE DEL AREA DE GOBIERNO | lunes a viernes | 14,30 a 21,30 | RESPONSABLE | 1.764,0 | 11,26 | 19.862,64 | 6.836,72 | 595,88 | 27.295,24 |
| CALLE SEÑORES DE LUZÓN 3 | 1 dia/semana | 10,00 a 12,00 | LIMPIADOR | 104,0 | 11,14 | 1.158,56 | 398,78 | 34,76 | 1.592,09 |
| CALLE SEÑORES DE LUZÓN 3 | 2 HORAS MES | 10,00 a 12,00 | CRISTALERO | 24,0 | 11,14 | 267,36 | 92,03 | 8,02 | 367,41 |
| RONDA DE TOLEDO 10 | lunes a viernes | 8,00 a 15,00 | LIMPIADOR | 1.764,0 | 11,14 | 19.650,96 | 6.763,86 | 589,53 | 27.004,35 |
| RONDA DE TOLEDO 10 | lunes a viernes | 11,45 a 18,45 | LIMPIADOR | 1.764,0 | 11,14 | 19.650,96 | 6.763,86 | 589,53 | 27.004,35 |
| RONDA DE TOLEDO 10 | 2 DIAS/SEMANA | 14,30 a 21:30 | CRISTALERO | 728,0 | 11,14 | 8.109,92 | 2.791,43 | 243,30 | 11.144,65 |
| COLEGIO Nª Sª PALOMA CERCEDILLA | Lunes a viernes | 8:00 a 15:00 | LIMPIADOR | 1.764,0 | 11,14 | 19.650,96 | 6.763,86 | 589,53 | 27.004,35 |
| COLEGIO Nª Sª PALOMA CERCEDILLA | 1 día/semana | 8:00 a 14:00 | CRISTALERO | 312,0 | 11,14 | 3.475,68 | 1.196,33 | 104,27 | 4.776,28 |
| AULA NATURALEZA TRES CANTOS | lunes a viernes | turno mañana 16 horas/semana (no en julio y agosto) | LIMPIADOR | 688,0 | 11,14 | 7.664,32 | 2.638,06 | 229,93 | 10.532,31 |
325.751,47
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## SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
## COSTES SALARIALES 2028 LOTE 2 EDIFICIOS USO SOCIAL
| EDIFICIO | HORARIO DEL TURNO | HORARIO | CATEGORIA | HORAS 2028 | PRECIO/HORA/2028 | salario bruto | Seguridad Social 34,42% | absentismo 3% | TOTAL RETRIBUCIONES |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| CASI | Lunes a viernes | 07:30 a 14:30 | Encargado/a | 1.764,0 | 17,26 | 30.446,64 | 10.479,73 | 913,40 | 41.839,77 |
| CASI | Lunes a viernes | 14:00 a 21:00 | Responsable | 1.764,0 | 13,10 | 23.108,40 | 7.953,91 | 693,25 | 31.755,56 |
| CASI | Lunes a viernes | 07:00 a 14:00 | Limpiador/a | 5.292,0 | 12,96 | 68.584,32 | 23.606,72 | 2.057,53 | 94.248,57 |
| CASI | Lunes a viernes | 08:00 a 15:00 | Limpiador/a | 5.292,0 | 12,96 | 68.584,32 | 23.606,72 | 2.057,53 | 94.248,57 |
| CASI | Lunes a viernes | 15:00 a 22:00 | Limpiador/a | 7.056,0 | 12,96 | 91.445,76 | 31.475,63 | 2.743,37 | 125.664,76 |
| CASI | Lunes a viernes | 08:00 a 15:00 | Cristalero/a | 1.764,0 | 12,96 | 22.861,44 | 7.868,91 | 685,84 | 31.416,19 |
| CASI | sabados | 07:00 a 15:00 | Limpiador/a | 1.664,0 | 12,96 | 21.565,44 | 7.422,82 | 646,96 | 29.635,23 |
| CASI | domingos y festivos | 07:00 a 15:00 | Limpiador/a | 1.984,0 | 16,27 | 32.279,68 | 11.110,67 | 968,39 | 44.358,74 |
| CASI | sabados | 15:00 a 22:00 | Limpiador/a | 1.092,0 | 12,96 | 14.152,32 | 4.871,23 | 424,57 | 19.448,12 |
| CASI | domingos y festivos | 15:00 a 22:00 | Limpiador/a | 1.302,0 | 16,27 | 21.183,54 | 7.291,37 | 635,51 | 29.110,42 |
| CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | Lunes a viernes | 08:00 a 15:00 | Limpiador/a | 3.528,0 | 11,14 | 39.301,92 | 13.527,72 | 1.179,06 | 54.008,70 |
| CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | Lunes a viernes | 08:00 a 15:00 | Responsable | 1.764,0 | 11,26 | 19.862,64 | 6.836,72 | 595,88 | 27.295,24 |
| CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | Lunes a viernes | 15:00 a 22:00 | Limpiador/a | 3.528,0 | 11,14 | 39.301,92 | 13.527,72 | 1.179,06 | 54.008,70 |
| CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | sabados | 08:00 a 15:00 | Limpiador/a | 364,0 | 11,14 | 4.054,96 | 1.395,72 | 121,65 | 5.572,33 |
| CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | domingos y festivos | 08:00 a 15:00 | Limpiador/a | 434,0 | 14,52 | 6.301,68 | 2.169,04 | 189,05 | 8.659,77 |
| CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | sabados | 15:00 a 22:00 | Limpiador/a | 364,0 | 11,14 | 4.054,96 | 1.395,72 | 121,65 | 5.572,33 |
| CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | domingos y festivos | 15:00 a 22:00 | Limpiador/a | 434,0 | 14,52 | 6.301,68 | 2.169,04 | 189,05 | 8.659,77 |
| CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | 1 día/semana | 09:00 a 14:00 | Cristalera/a | 260,0 | 11,14 | 2.896,40 | 996,94 | 86,89 | 3.980,23 |
| CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA DOCTOR SALGADO ALBA | Lunes a jueves | 07:00 a 15:00 | Limpiador/a | 1.612,8 | 11,14 | 17.966,59 | 6.184,10 | 539,00 | 24.689,69 |
| CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA DOCTOR SALGADO ALBA | Viernes | 07:00 a 14:00 | Limpiador/a | 352,8 | 11,14 | 3.930,19 | 1.352,77 | 117,91 | 5.400,87 |
| CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA DOCTOR SALGADO ALBA | Lunes a jueves | 07:00 a 15:00 | Limpiador/a | 1.612,8 | 11,14 | 17.966,59 | 6.184,10 | 539,00 | 24.689,69 |
| CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA DOCTOR SALGADO ALBA | Viernes | 07:00 a 14:00 | Limpiador/a | 352,8 | 11,14 | 3.930,19 | 1.352,77 | 117,91 | 5.400,87 |
| CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA DOCTOR SALGADO ALBA | lunes a viernes | 12:00 a 17:00 | Limpiador/a | 1.260,0 | 11,14 | 14.036,40 | 4.831,33 | 421,09 | 19.288,82 |
| CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA DOCTOR SALGADO ALBA | Miércoles | 10:00 a 13:00 | Cristalera/a | 156,0 | 11,14 | 1.737,84 | 598,16 | 52,14 | 2.388,14 |
| CENTRO SOCIAL INTEGRADO | Lunes a Viernes | 8,00 a 15,00 | Limpiador/a | 7.056,0 | 11,14 | 78.603,84 | 27.055,44 | 2.358,12 | 108.017,40 |
| CENTRO SOCIAL INTEGRADO | Lunes, miérc. y viernes | 8,00 a 15,00 | Cristalera/a | 1.058,4 | 11,14 | 11.790,58 | 4.058,32 | 353,72 | 16.202,62 |
| CENTRO SOCIOMUNITARIO CAÑADA REAL | Lunes y miércoles | 4,5 horas semana | Limpiador/a | 234,0 | 11,14 | 2.606,76 | 897,25 | 78,20 | 3.582,21 |
| CENTRO SOCIOMUNITARIO CAÑADA REAL | Miércoles | 1,5 horas semana | Cristalera/a | 0,0 | 11,14 | 868,92 | 299,08 | 26,07 | 1.194,07 |
920.337,36
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Los costes de la antigüedad del personal a subrogar, junto con los costes salariales, integran los costes totales del personal, como ha sido mencionado anteriormente.
El artículo 31 del Convenio establece el abono del complemento personal por antigüedad consistente en trienios del 4 por 100 del salario base en la tabla salarial anexa al mismo.
El artículo 31 del Convenio, por su parte, señala que todo el personal afecto al mismo percibirá, en proporción a la jornada, las gratificaciones denominadas «de verano o julio», «Navidad» y «beneficios», en cuantía de treinta días de salario base más antigüedad y plus de convenio. De lo que se infiere que el complemento de antigüedad se abona en cada una de las 15 pagas que percibe el trabajador.
En función de la categoría del trabajador, el complemento de antigüedad ascenderá a las siguientes cuantías:
| OPERARIO DE LIMPIEZA | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SALARIO BASE RETRIBUCIÓN CÓMPUTO ANUAL (INCLUYE 3 PAGAS EXTRAS) | 14.478,10 | 14.897,96 | 15.330,01 | 15.774,58 |
| COMPLEMENTO personal por antigüedad = VALOR DE UN TRIENIO ANUAL | 579,12 | 595,92 | 613,20 | 630,98 |
| VALOR DE UN TRIENIO MES que se abonará en 15 pagas | 38,61 | 39,73 | 40,88 | 42,07 |
| ENCARGADO | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SALARIO BASE RETRIBUCIÓN CÓMPUTO ANUAL | 19.983,30 | 20.562,82 | 21.159,14 | 21.772,75 |
| VALOR DE UN TRIENIO ANUAL | 799,33 | 822,51 | 846,37 | 870,91 |
| VALOR DE UN TRIENIO MES | 53,29 | 54,83 | 56,42 | 58,06 |
| RESPONSABLE DE EQUIPO Y PEON ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SALARIO BASE RETRIBUCIÓN CÓMPUTO ANUAL | 14.651,00 | 15.075,88 | 15.513,08 | 15.962,96 |
| VALOR DE UN TRIENIO ANUAL | 586,04 | 603,04 | 620,52 | 638,52 |
| VALOR DE UN TRIENIO MES | 39,07 | 40,20 | 41,37 | 42,57 |
| ENCARGADO DE GRUPO Y ESPECIALISTA LIMPIEZA | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SALARIO BASE RETRIBUCIÓN CÓMPUTO ANUAL | 16.216,20 | 16.686,47 | 17.170,38 | 17.668,32 |
| VALOR DE UN TRIENIO ANUAL | 648,65 | 667,46 | 686,82 | 706,73 |
| VALOR DE UN TRIENIO MES | 43,24 | 44,50 | 45,79 | 47,12 |
A continuación, se desglosan por LOTES los costes de antigüedad del personal, destinado en los distintos edificios o instalaciones en las que se presta el servicio de limpieza.
<!-- image -->
| COMPLEMENTO PERSONAL POR ANTIGÜEDAD LOTE 1 | COMPLEMENTO PERSONAL POR ANTIGÜEDAD LOTE 1 | COMPLEMENTO PERSONAL POR ANTIGÜEDAD LOTE 1 | COMPLEMENTO PERSONAL POR ANTIGÜEDAD LOTE 1 | COMPLEMENTO PERSONAL POR ANTIGÜEDAD LOTE 1 | COMPLEMENTO PERSONAL POR ANTIGÜEDAD LOTE 1 | COMPLEMENTO PERSONAL POR ANTIGÜEDAD LOTE 1 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Categoría | Cod.Cont | % Jornada | Fecha Antigüedad | Fecha en la que cumplen 3 años antigüedad | COMPLEMENTO personal por antigüedad. 2027 | COMPLEMENTO personal por antigüedad. 2028 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 89,74 | 02/02/2004 | 02/02/2007 | 550,29 | 566,24 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 89,74 | 09/02/2004 | 09/02/2007 | 550,29 | 566,24 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 89,74 | 16/07/2013 | 16/07/2016 | 550,29 | 566,24 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 89,74 | 18/01/2016 | 18/01/2019 | 550,29 | 566,24 |
| ENCARGADO GRUPO | 100 | 100 | 09/02/2017 | 09/02/2020 | 686,82 | 706,73 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 89,74 | 18/11/2021 | 18/11/2024 | 550,29 | 566,24 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 89,74 | 05/07/2023 | 05/07/2026 | 550,29 | 566,24 |
| LIMPIADOR/A | 250 | 89,74 | 08/07/2023 | 08/07/2026 | 550,29 | 566,24 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 89,74 | 09/12/2024 | 09/12/2027 | 33,17 | 566,24 |
| LIMPIADOR/A | 510 | 89,74 | 07/01/2025 | 07/01/2028 | | 556,94 |
| LIMPIADOR/A | 289 | 43,58 | 01/07/2025 | 01/07/2028 | | 138,62 |
| LIMPIADOR/A | 289 | 89,74 | 11/11/2025 | 11/11/2028 | | 79,12 |
| | | | | complemento antigüedad… | 4.571,98 | 6.011,36 |
| | | | | SS… | 1.569,56 | 2.069,11 |
| | | | | TOTAL… | 6.141,55 | 8.080,47 |
| COMPLEMENTO PERSONAL POR ANTIGÜEDAD LOTE 2 | COMPLEMENTO PERSONAL POR ANTIGÜEDAD LOTE 2 | COMPLEMENTO PERSONAL POR ANTIGÜEDAD LOTE 2 | COMPLEMENTO PERSONAL POR ANTIGÜEDAD LOTE 2 | COMPLEMENTO PERSONAL POR ANTIGÜEDAD LOTE 2 | COMPLEMENTO PERSONAL POR ANTIGÜEDAD LOTE 2 | COMPLEMENTO PERSONAL POR ANTIGÜEDAD LOTE 2 | COMPLEMENTO PERSONAL POR ANTIGÜEDAD LOTE 2 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Categoría profesional | Tipo de contrato | Fecha antigüedad | Grado de ocupación | Salario bruto anual 2025 | Fecha en la que cumplen 3 años antigüedad | COMPLEMENTO personal por antigüedad. 2027 | COMPLEMENTO personal por antigüedad. 2028 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 04/02/2000 | 64,1 | 14.359,22 | 04/02/2003 | 393,06 | 404,46 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 05/05/2005 | 76,92 | 15.244,63 | 05/05/2008 | 471,67 | 485,35 |
| LIMPIADOR/A | 100 | 01/03/2006 | 100 | 24.078,14 | 01/03/2009 | 613,20 | 630,98 |
| LIMPIADOR/A | 289 | 02/07/2007 | 76,92 | 12.927,48 | 02/07/2010 | 471,67 | 485,35 |
| LIMPIADOR/A | 100 | 24/09/2007 | 100 | 23.594,35 | 24/09/2010 | 613,20 | 630,98 |
| PEON ESPECIALIZADO LIMPIEZA | 200 | 03/01/2008 | 25,64 | 5.854,10 | 03/01/2011 | 159,10 | 163,72 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 08/05/2015 | 61,53 | 14.125,85 | 08/05/2018 | 377,30 | 388,24 |
| ENCARGADO/A GENERAL | 100 | 01/09/2017 | 100 | 26.550,00 | 01/09/2020 | 846,37 | 870,91 |
| PEON ESPECIALIZADO LIMPIEZA | 100 | 01/12/2017 | 100 | 21.565,24 | 01/12/2020 | 620,52 | 638,52 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 18/12/2017 | 76,92 | 14.547,25 | 18/12/2020 | 471,67 | 485,35 |
| LIMPIADOR/A | 100 | 08/05/2018 | 100 | 18.752,95 | 08/05/2021 | 613,20 | 630,98 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 09/06/2018 | 25,59 | 5.430,62 | 09/06/2021 | 156,92 | 161,47 |
| ENCARGADO/A DE GRUPO | 100 | 02/07/2018 | 100 | 27.574,08 | 02/07/2021 | 686,82 | 706,73 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 03/09/2018 | 76,92 | 14.641,54 | 03/09/2021 | 471,67 | 485,35 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 04/11/2019 | 44,87 | 8.260,14 | 04/11/2022 | 275,14 | 283,12 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 15/01/2020 | 76,92 | 15.501,60 | 15/01/2023 | 471,67 | 485,35 |
| LIMPIADOR/A | 289 | 02/03/2020 | 89,74 | 18.760,39 | 02/03/2023 | 550,29 | 566,24 |
<!-- image -->
## COMPLEMENTO PERSONAL POR ANTIGÜEDAD LOTE 2
| Categoría profesional | Tipo de contrato | Fecha antigüedad | Grado de ocupación | Salario bruto anual 2025 | Fecha en la que cumplen 3 años antigüedad | COMPLEMENTO personal por antigüedad. 2027 | COMPLEMENTO personal por antigüedad. 2028 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| LIMPIADOR/A | 100 | 12/06/2020 | 100 | 18.331,48 | 12/06/2023 | 613,20 | 630,98 |
| LIMPIADOR/A | 100 | 01/01/2021 | 100 | 18.359,26 | 01/01/2024 | 613,20 | 630,98 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 29/03/2021 | 87,17 | 19.590,72 | 29/03/2024 | 534,53 | 550,03 |
| LIMPIADOR/A | 450 | 01/02/2022 | 100 | 17.804,50 | 01/02/2025 | 613,20 | 630,98 |
| LIMPIADOR/A | 100 | 02/02/2022 | 100 | 20.166,95 | 02/02/2025 | 613,20 | 630,98 |
| ESPECIALISTA LIMPIEZA | 200 | 17/03/2022 | 64,1 | 12.784,93 | 17/03/2025 | 440,25 | 453,02 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 29/07/2023 | 23,08 | 16.196,74 | 29/07/2026 | 141,53 | 145,63 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 01/11/2023 | 41,54 | 10.275,19 | 01/11/2026 | 254,72 | 262,11 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 01/11/2023 | 51,28 | 8.995,87 | 01/11/2026 | 314,45 | 323,57 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 01/11/2023 | 89,74 | 15.460,11 | 01/11/2026 | 550,29 | 566,24 |
| LIMPIADOR/A | 100 | 01/11/2023 | 100 | 17.753,85 | 01/11/2026 | 613,20 | 630,98 |
| RESPONSABLE DE EǪUIPO | 100 | 05/12/2023 | 100 | 17.388,04 | 05/12/2026 | 620,52 | 638,52 |
| ESPECIALISTA LIMPIEZA | 100 | 15/01/2024 | 100 | 19.596,85 | 15/01/2027 | 589,68 | 630,98 |
| PEON ESPECIALIZADO LIMPIEZA | 200 | 22/01/2024 | 89,74 | 18.038,65 | 22/01/2027 | 524,82 | 573,01 |
| LIMPIADOR/A | 410 | 04/06/2024 | 100 | 17.270,81 | 04/06/2027 | 354,48 | 630,98 |
| LIMPIADOR/A | 289 | 09/09/2024 | 89,74 | 14.294,35 | 09/09/2027 | 171,87 | 566,24 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 12/10/2024 | 34,23 | 6.051,02 | 12/10/2027 | 46,58 | 215,99 |
| LIMPIADOR/A | 410 | 16/10/2024 | 100 | 18.871,29 | 16/10/2027 | 129,36 | 630,98 |
| LIMPIADOR/A | 289 | 01/11/2024 | 42,33 | 10.554,72 | 01/11/2027 | 43,38 | 267,10 |
| LIMPIADOR/A | 510 | 05/11/2024 | 44,87 | 12.957,56 | 05/11/2027 | 42,97 | 283,12 |
| LIMPIADOR/A | 289 | 09/11/2024 | 24,1 | 4.445,09 | 09/11/2027 | 21,46 | 152,07 |
| ESPECIALISTA LIMPIEZA | 510 | 10/12/2024 | 64,1 | 16.213,03 | 10/12/2027 | 26,54 | 453,02 |
| LIMPIADOR/A | 289 | 01/01/2025 | 76,92 | 13.681,50 | 01/01/2028 | | 485,35 |
| LIMPIADOR/A | 100 | 05/01/2025 | 100 | 17.913,15 | 05/01/2028 | | 624,07 |
| LIMPIADOR/A | 510 | 13/01/2025 | 76,92 | 8.731,24 | 13/01/2028 | | 469,40 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 11/10/2025 | 23,85 | 4.479,62 | 11/10/2028 | | 33,81 |
| LIMPIADOR/A | 200 | 11/10/2025 | 23,85 | 1.545,68 | 11/10/2028 | | 33,81 |
| LIMPIADOR/A | 100 | 17/10/2025 | 100 | 12.799,35 | 17/10/2028 | | 131,38 |
| LIMPIADOR/A | 510 | 14/11/2025 | 51,28 | 3.277,59 | 14/11/2028 | | 42,55 |
| | | | | | complemento antigüedad… | 16.136,90 | 20.821,01 |
| | | | | | SS… | 5.539,80 | 7.166,59 |
TOTAL …
21.676,70
27.987,60
<!-- image -->
Como resultado de los cálculos ejecutados, los COSTES DE PERSONAL del LOTE 1 ascenderían a 655.290,26 € sin IVA y los del LOTE 2 a 1.860.933,40 € sin IVA, con el siguiente desglose:
| COSTES DE PERSONAL LOTE 1 | COSTES DE PERSONAL LOTE 1 | 2027 | 2028 | TOTAL COSTES DIRECTOS |
|-----------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| | COSTES SALARIALES | 315.316,77 | 325.751,47 | 641.068,24 |
| | ANTIGÜEDAD PERSONAL SUBROGABLE | 6.141,55 | 8.080,47 | 14.222,02 |
| COSTES DE PERSONAL LOTE 2 | COSTES DE PERSONAL LOTE 2 | 2027 | 2028 | TOTAL COSTES DIRECTOS |
|-----------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| | COSTES SALARIALES | 890.931,74 | 920.337,36 | 1.811.269,10 |
| | ANTIGÜEDAD PERSONAL SUBROGABLE | 21.676,70 | 27.987,60 | 49.664,30 |
## COSTE DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS AMORTIZABLES
La entidad adjudicataria de cada lote deberá poner a disposición de los trabajadores de limpieza que realicen trabajos en altura la los elementos previstos en la cláusula OCTAVA del PPT MAQUINARIA A EMPLEAR, común para los dos lotes del contrato: Hidropértiga, plataforma móvil con cesta y camión grúa pluma.
Asimismo, en dicha cláusula, se detalla el resto de los medios materiales que deberá aportar el adjudicatario de cada uno de los lotes.
Dichos medios materiales no pasarán a formar parte del inventario del Ayuntamiento de Madrid al finalizar el contrato y por ello, no revierten al mismo a la finalización del contrato. En consecuencia, serán objeto de amortización en atención a la depreciación efectiva prevista que experimentarán, debido a su normal funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia, con aplicación de los coeficientes previstos en art 12 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
En cualquier caso, todos ellos, se valoran a precios de mercado.
El coste total en concepto de AMORTIZACIÓN DE LA MAQUINARIA del LOTE 1 ascendería a 4.331,50 € sin IVA y los del LOTE 2 a 4.952,50 € sin IVA, con el siguiente desglose:
| LOTE 1 | UNIDADES | ELEMENTO | PRECIO UNIDAD SIN IVA | PRECIO TOTAL UNIDADES | Coeficiente lineal | PERIODO AMORT. (años) | AMORTIZACIÓN ANUAL | AMORTIZACIÓN ANUAL |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| HIDROPÉRTIGA | 1 | ÚTILES y Herramientas | 150,00 | 150,00 | 12,5% | 8 | 18,75 | 2.165,75 |
| PLATAFORMA MÓVIL con cesta. | 1 | Maquinaria | 1.100,00 | 1.100,00 | 10,0% | 10 | 110,00 | 2.165,75 |
| CAMIÓN GRÚA PLUMA | 1 | Elementos de Transporte | 40.000,00 | 40.000,00 | 5,0% | 20 | 2.000,00 | 2.165,75 |
| aspiradores de agua | 2 | Maquinaria | 185,00 | 370,00 | 10,0% | 10 | 37,00 | 2.165,75 |
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## SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
| LOTE 2 | UNIDADES | ELEMENTO | PRECIO UNIDAD SIN IVA | PRECIO TOTAL UNIDADES | Coeficiente lineal | PERIODO AMORT. (años) | AMORTIZACIÓN ANUAL | AMORTIZACIÓN ANUAL |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| HIDROPÉRTIGA | 1 | Útiles y Herramientas | 150,00 | 150,00 | 12,5% | 8 | 18,75 | 2.476,25 |
| PLATAFORMA MÓVIL con cesta. | 1 | Maquinaria | 1.100,00 | 1.100,00 | 10,0% | 10 | 110,00 | 2.476,25 |
| CAMIÓN GRÚA PLUMA | 1 | Elementos de Transporte | 40.000,00 | 40.000,00 | 5,0% | 20 | 2.000,00 | 2.476,25 |
| LIMPIADORES A PRESIÓN | 2 | Maquinaria | 750,00 | 1.500,00 | 10,0% | 10 | 150,00 | 2.476,25 |
| ASPIRADORES CON BOLSAS DESECHABLES | 4 | Maquinaria | 165,00 | 660,00 | 10,0% | 10 | 66,00 | 2.476,25 |
| CARROS DE LIMPIEZA CON PRENSA | 2 | Otros Enseres | 150,00 | 300,00 | 20,0% | 5 | 60,00 | 2.476,25 |
| Carro limpieza del equipo sanitario | 1 | Otros Enseres | 357,50 | 357,50 | 20,0% | 5 | 71,50 | 2.476,25 |
## COSTE DE UNIFORMIDAD Y DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Establecen los Pliegos del contrato que el adjudicatario vendrá obligado a dotar a su personal de los uniformes de trabajo correspondientes. Se entregarán dos uniformes año, por trabajador.
Un uniforme completo de un operario de limpieza habitual consta de: Bata, Casaca limpieza, pantalón, Delantal, calzado específico (Zueco y zapatilla) y prendas de abrigo (forro polar y anorak).
Se incluyen en este apartado, los costes de los uniformes y otros medios de protección, que la empresa adjudicataria de cada uno de los LOTES ha de poner a disposición de los trabajadores del contrato. Señalar al respecto que para la zona sanitaria del Centro de Acogida San Isidro (Lote 2), la entidad adjudicataria deberá dotar a los trabajadores de Equipos de protección Individual específicamente detallados en los Pliegos: guantes de nitrilo de alta resistencia, guantes antipinchazos, bata o delantal, pantalla facial, mascarillas FFP2 y trajes antichinches.
Los precios de las distintas prendas y equipos de protección individual, responden en todo caso, a precios de mercado.
Como resultado de los cálculos realizados, el coste de un uniforme completo ascendería a 236,27 € sin IVA.
| EQUIPO DE UNIFORMIDAD | precio unidad | unidades por uniforme y año | COSTE UNIFORME |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Bata | 37,43 | 1 | 37,43 |
| Casaca limpieza o servicios | 17,9 | 1 | 17,90 |
| pantalón | 11,76 | 1 | 11,76 |
| Delantal de servicio con peto 65 cm | 12,5 | 1 | 12,50 |
| Zueco específico | 36,91 | 1 | 36,91 |
| zapatilla de trabajo específica | 36,58 | 1 | 36,58 |
| forro polar | 22,11 | 1 | 22,11 |
| anorak | 61,08 | 1 | 61,08 |
236,27
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Dado que se entregan dos uniformes año, por trabajador, el coste total de uniformidad por trabajador será de 945,08 € sin IVA.
El coste total en concepto de UNIFORMIDAD del personal del LOTE 1 ascendería a 11.340,96 € sin IVA y el del LOTE 2 a 43.473,68 € sin IVA, con el siguiente desglose:
| LOTES | COSTE TOTAL UNIFORMIDAD TRABAJADOR | TRABAJADORES | COSTE 2027 | COSTE 2028 | COSTE TOTAL UNIFORMIDAD |
|---------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 945,08 | 12 | 5.670,48 | 5.670,48 | 11.340,96 | LOTE 1 |
| 945,08 | 46 | 21.736,84 | 21.736,84 | 43.473,68 | LOTE 2 |
El coste de los EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL de los trabajadores con destino en la zona sanitaria del Centro de Acogida San Isidro (LOTE 2), se eleva a 4.842,82 € sin IVA con el siguiente desglose:
| COSTE EPIS PERSONAL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO SIN IVA. LOTE 2 | COSTE EPIS PERSONAL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO SIN IVA. LOTE 2 | COSTE EPIS PERSONAL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO SIN IVA. LOTE 2 | COSTE EPIS PERSONAL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO SIN IVA. LOTE 2 | COSTE EPIS PERSONAL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO SIN IVA. LOTE 2 | COSTE EPIS PERSONAL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO SIN IVA. LOTE 2 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| características del artículo | precio 2022 caja sin iva | numero/año | 2027 | 2028 | TOTAL |
| Guantes de nitrilo de alta resistencia caja de 100 uds | 8,49 | 15 | 127,35 | 127,35 | 254,70 |
| Guantes antipinchazos caja de 60 uds | 170,00 | 5 | 850,00 | 850,00 | 1.700,00 |
| Bata o delantal impermeable uds | 7,50 | 17 | 127,50 | 127,50 | 255,00 |
| pantalla facial uds | 16,68 | 17 | 283,56 | 283,56 | 567,12 |
| Mascarillas FFP2 caja de 500 uds | 115,00 | 5 | 575,00 | 575,00 | 1.150,00 |
| trajes antichinches (BUZO DESECHABLE ) caja de 50 uds | 114,50 | 4 | 458,00 | 458,00 | 916,00 |
| | | | 2.421,41 | 2.421,41 | 4.842,82 |
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## COSTE DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA
La entidad adjudicataria de cada lote viene obligada a asumir el coste del material de limpieza imprescindible para prestar el servicio. El precio de los distintos productos de limpieza responde en todo caso, a precios de mercado.
El coste total en concepto de limpieza que se imputa a cada Edificio se obtiene a partir de cálculo del coste de limpieza por m 2 y año. Este importe se ha calculado a partir de la suma del coste total en concepto de material de limpieza necesario para atender el servicio de todos los edificios que es imputable a cada m2 de superficie de limpieza. El coste de limpieza anual de cada edificio, se hace depender por tanto de la superficie del mismo.
Dado que el coste total anual asciende a 105.402,80 € y la superficie total de limpieza es de 30.761,96 m 2. El coste de limpieza por m 2 y año será de 3,42 €.
El coste total en concepto de SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA del LOTE 1 ascendería a 98.000,68 € sin IVA y el del LOTE 2 a 112.804,92 € sin IVA, con el siguiente desglose:
| COSTE DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA | COSTE DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA | COSTE DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA | COSTE DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA | COSTE DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA | COSTE DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA | COSTE DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| LOTE | EDIFICIOS | SUPERFICIE | COSTE ANUAL | COSTE 2027 | COSTE 2028 | COSTE TOTAL |
| LOTE 1 | SEDE DEL AREA DE GOBIERNO | 7.666,56 | 26.268,71 | 49.000,34 | 49.000,34 | 98.000,68 |
| LOTE 1 | CALLE SEÑORES DE LUZÓN 3 | 247,20 | 847,01 | 49.000,34 | 49.000,34 | 98.000,68 |
| LOTE 1 | RONDA DE TOLEDO 10 | 1.848,06 | 6.332,19 | 49.000,34 | 49.000,34 | 98.000,68 |
| LOTE 1 | COLEGIO VIRGEN PALOMA CERCEDILLA | 3.819,00 | 13.085,42 | 49.000,34 | 49.000,34 | 98.000,68 |
| LOTE 1 | AULA NATURALEZA TRES CANTOS | 720,00 | 2.467,01 | 49.000,34 | 49.000,34 | 98.000,68 |
| LOTE 2 | CASI | 8.568,29 | 29.358,39 | 56.402,46 | 56.402,46 | 112.804,92 |
| LOTE 2 | CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | 2.597,51 | 8.900,11 | 56.402,46 | 56.402,46 | 112.804,92 |
| LOTE 2 | CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA DOCTOR SALGADO ALBA | 1.735,45 | 5.946,35 | 56.402,46 | 56.402,46 | 112.804,92 |
| LOTE 2 | CENTRO SOCIAL INTEGRADO | 3.293,00 | 11.283,14 | 56.402,46 | 56.402,46 | 112.804,92 |
| LOTE 2 | CENTRO SOCIOMUNITARIO CAÑADA REAL | 266,89 | 914,47 | 56.402,46 | 56.402,46 | 112.804,92 |
30.761,96
105.402,80
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## COSTE DE SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE CONTENEDORES (HIGIÉNICOS, HOSPITALARIOS Y DE PAÑALES) Y APARATOS BACTERIOSTÁTICOS
En la claúsula QUINTA del PPT Se adjunta el cuadro, distinto para cada uno de los lotes, de los elementos de esta índole, que deben ser instalados y mantenidos, con indicación del período de recambio y/o reposición para llevarlo a cabo.
| UNIDADES DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS, HORARIO Y PERÍODO PARA SU REPOSICIÓN. | UNIDADES DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS, HORARIO Y PERÍODO PARA SU REPOSICIÓN. | UNIDADES DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS, HORARIO Y PERÍODO PARA SU REPOSICIÓN. | UNIDADES DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS, HORARIO Y PERÍODO PARA SU REPOSICIÓN. | UNIDADES DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS, HORARIO Y PERÍODO PARA SU REPOSICIÓN. | UNIDADES DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS, HORARIO Y PERÍODO PARA SU REPOSICIÓN. |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| LOTE | EDIFICIO | CONTENEDOR HIGIENICO | CONTENEDOR PAÑALES | CONTENEDOR HOSPITALARIO | APARATOS BACTERIOSTÁTICOS |
| LOTE 1 | SEDE AREA GOBIERNO | 44 | | | 79 |
| LOTE 1 | SEÑORES DE LUZÓN 3 | 1 | | | 1 |
| LOTE 1 | RONDA DE TOLEDO 10 | 15 | | | 34 |
| LOTE 1 | AULA NATURALEZA CERCEDILLA | 12 | | | 24 |
| LOTE 1 | AULA NATURALEZA TRES CANTOS | 2 | | | 3 |
| LOTE 2 | CASI | 20 | | 6 | 73 |
| LOTE 2 | CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL | 9 | | | 16 |
| LOTE 2 | CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA DR. SALGADO ALBA | 11 | 1 | | 27 |
| LOTE 2 | CENTRO SOCIAL INTEGRADO | 9 | | | 15 |
| LOTE 2 | CENTRO SOCIOMUNITARIO CAÑADA REAL | 3 | | | 5 |
Se valoran los precios anuales por unidad, por importe idéntico a los del contrato vigente, al que el presente contrato viene a sustituir, por estimar que no ha habido variación alguna desde el momento que se produjo la fijación de aquellos precios. Son los siguientes:
| CONTENEDOR HIGIENICO | CONTENEDOR PAÑALES | CONTENEDOR HOSPITALARIO | APARATOS BACTERIOSTÁTICOS |
|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 50,00 | 350,00 | 500,00 | 75,00 |
El coste total en concepto de SUMINISTRO DE SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE CONTENEDORES Y APARATOS BACTERIOSTÁTICOS del LOTE 1 ascendería a 28.550,00 € sin IVA y el del LOTE 2 a 32.300,00 € sin IVA, con el siguiente desglose:
| COSTE CONTENEDORES HIGIÉNICOS, DE PAÑALES Y APARATOS BACTERIOSTÁTICOS | COSTE CONTENEDORES HIGIÉNICOS, DE PAÑALES Y APARATOS BACTERIOSTÁTICOS | CONTENEDOR HIGIENICO | CONTENEDOR PAÑALES | CONTENEDOR HOSPITALARIO | APARATOS BACTERIOSTÁTICOS | COSTE TOTAL ANUAL | COSTE TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| COSTE UNIDAD ANUAL de suministro y reposición de contenedores | COSTE UNIDAD ANUAL de suministro y reposición de contenedores | 50,00 | 350,00 | 500,00 | 75,00 | | ANUAL |
| LOTE 1 | TOTAL UNIDADES | 74 | 0 | 0 | 141 | 14.275,00 | 28.550,00 |
| LOTE 1 | COSTE | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.575,00 | 14.275,00 | 28.550,00 |
| LOTE 2 | TOTAL UNIDADES | 52 | 1 | 6 | 136 | 16.150,00 | 32.300,00 |
| LOTE 2 | COSTE | 2.600,00 | 350,00 | 3.000,00 | 10.200,00 | 16.150,00 | 32.300,00 |
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## CÁLCULO Y DESGLOSE DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DEL CONTRATO POR ANUALIDADES PRESUPUESTARIAS.
## COSTES DIRECTOS:
Los costes directos del LOTE 1 ascenderían a 797.513,40 € sin IVA y los costes directos del LOTE 2 a 2.059.307,32 € sin IVA. Todo ello con el siguiente desglose:
| COSTES DIRECTOS LOTE 1 | COSTES DIRECTOS LOTE 1 | 2027 (1 ene. a 31 dic.) | 2028 (1 ene. a 31 dic.) | TOTAL COSTES DIRECTOS |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | COSTES SALARIALES | 315.316,77 | 325.751,47 | 641.068,24 |
| | ANTIGÜEDAD PERSONAL SUBROGABLE | 6.141,55 | 8.080,47 | 14.222,02 |
| | ELEMENTOS AMORTIZABLES | 2.165,75 | 2.165,75 | 4.331,50 |
| | UNIFORMIDAD y EPIS | 5.670,48 | 5.670,48 | 11.340,96 |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA CONSUMIBLES | 49.000,34 | 49.000,34 | 98.000,68 |
| | CONTENEDORES | 14.275,00 | 14.275,00 | 28.550,00 |
| TOTAL COSTES DIRECTOS…… | TOTAL COSTES DIRECTOS…… | 392.569,88 | 404.943,51 | 797.513,40 |
2028
| COSTES DIRECTOS LOTE 2 | COSTES DIRECTOS LOTE 2 | 2027 (1 ene. a 31 dic.) | 2028 (1 ene. a 31 dic.) | TOTAL COSTES DIRECTOS |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| COSTES DE | COSTES SALARIALES | 890.931,74 | 920.337,36 | 1.811.269,10 |
| PERSONAL | ANTIGÜEDAD PERSONAL SUBROGABLE | 21.676,70 | 27.987,60 | 49.664,30 |
| OTROS COSTES DIRECTOS | ELEMENTOS AMORTIZABLES | 2.476,25 | 2.476,25 | 4.952,50 |
| OTROS COSTES DIRECTOS | UNIFORMIDAD y EPIS | 24.158,25 | 24.158,25 | 48.316,50 |
| OTROS COSTES DIRECTOS | MATERIAL DE LIMPIEZA CONSUMIBLES | 56.402,46 | 56.402,46 | 112.804,92 |
| OTROS COSTES DIRECTOS | CONTENEDORES | 16.150,00 | 16.150,00 | 32.300,00 |
| TOTAL COSTES DIRECTOS…… | TOTAL COSTES DIRECTOS…… | 1.011.795,40 | 1.047.511,92 | 2.059.307,32 |
Los costes directos totales del contrato serían de 2.856.820,72 € sin IVA con el siguiente desglose:
2028
| COSTES DIRECTOS TOTALES DEL CONTRATO 2 LOTES | COSTES DIRECTOS TOTALES DEL CONTRATO 2 LOTES | 2027 (1 ene. a 31 dic.) | 2028 (1 ene. a 31 dic.) | TOTAL COSTES DIRECTOS |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| COSTES DE PERSONAL | COSTES SALARIALES | 1.206.248,51 | 1.246.088,83 | 2.452.337,34 |
| | ANTIGÜEDAD PERSONAL SUBROGABLE | 27.818,25 | 36.068,07 | 63.886,32 |
| OTROS COSTES DIRECTOS | ELEMENTOS AMORTIZABLES | 4.642,00 | 4.642,00 | 9.284,00 |
| OTROS COSTES DIRECTOS | UNIFORMIDAD y EPIS | 29.828,73 | 29.828,73 | 59.657,46 |
| OTROS COSTES DIRECTOS | MATERIAL DE LIMPIEZA CONSUMIBLES | 105.402,80 | 105.402,80 | 210.805,60 |
| OTROS COSTES DIRECTOS | CONTENEDORES | 30.425,00 | 30.425,00 | 60.850,00 |
| TOTAL COSTES DIRECTOS…… | TOTAL COSTES DIRECTOS…… | 1.404.365,28 | 1.452.455,43 | 2.856.820,72 |
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## COSTES INDIRECTOS y BENEFICIO EMPRESARIAL Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Los Costes indirectos o GASTOS GENERALES, no son los que constituyen la actividad principal objeto del contrato. Sin embargo, esta actividad tiene incidencia en otros costes de administración de la entidad que presta el servicio. Serían costes tales como: los del personal administrativo, alquileres, teléfono, mantenimiento de equipos, asesorías, seguros, gastos financieros, impuestos … y un largo etc.
Dichos costes no pueden ser medidos técnica o económicamente de forma precisa, por lo que no es posible asignar directamente un importe determinado de este coste, a la actividad principal. Únicamente podrá hacerse empleando algún criterio subjetivo, por ejemplo, un porcentaje, sobre la suma de los costes directos.
El Beneficio industrial se obtiene de aplicar un porcentaje a la suma de todos los costes en los que incurrirá la entidad, de los costes directos y de los indirectos.
Los porcentajes de gastos generales y de beneficio industrial, se establecen en un 6% y un 6% respectivamente.
A continuación, se desglosan estos costes por lotes, atendiendo a la distribución prevista en el artículo 100 de la LCSP.
| CONCEPTOS | LOTE 1 | LOTE 2 | TOTAL CONTRATO |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| COSTES SALARIALES | 655.290,26 | 1.860.933,40 | 2.516.223,66 |
| RESTO COSTES DIRECTOS | 142.223,14 | 198.373,92 | 340.597,06 |
| TOTAL COSTES DIRECTOS | 797.513,40 | 2.059.307,32 | 2.856.820,72 |
| COSTES INDIRECTOS (6%) | 47.850,80 | 123.558,44 | 171.409,24 |
| BENEFICIO EMPRESARIAL (6%) | 50.721,85 | 130.971,95 | 181.693,80 |
| TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA | 896.086,05 | 2.313.837,71 | 3.209.923,76 |
| IVA (21%) | 188.178,07 | 485.905,92 | 674.083,99 |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | 1.084.264,12 | 2.799.743,63 | 3.884.007,75 |
## VALOR ESTIMADO
| CÁLCULO DEL VALOR ESTIMADO | LOTE 1 | LOTE 2 | TOTAL CONTRATO |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| PRECIO DEL CONTRATO SIN IVA | 896.086,05 | 2.313.837,71 | 3.209.923,76 |
| PRÓRROGA 24 meses | 896.086,05 | 2.313.837,71 | 3.209.923,76 |
| MODIFICACIÓN 20% (PBL SIN IVA) | 358.434,42 | 925.535,08 | 1.283.969,50 |
| VALOR ESTIMADO | 2.150.606,52 | 5.553.210,50 | 7.703.817,02 |
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## ANUALIDADES PRESUPUESTARIAS
Dado que se trata de un contrato de servicios plurianual, el coste total del contrato se imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 001/180/231.00/227.00 'Limpieza y aseo' del presupuesto municipal de 2027 y equivalentes de los presupuestos de los ejercicios de los años 2028 y 2029.
El reparto del presupuesto por anualidades presupuestarias ofrece el siguiente detalle.
| ANUALIDADES PRESUPUESTARIAS | ANUALIDADES PRESUPUESTARIAS | LOTE 1 | LOTE 2 | TOTAL CONTRATO |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------------|
| Anualidad 2027 | 11 meses | 496.954,39 | 1.283.215,83 | 1.780.170,22 |
| Anualidad 2028 | 12 meses | 542.132,06 | 1.399.871,81 | 1.942.003,87 |
| Anualidad 2029 | 1 mes | 45.177,67 | 116.655,99 | 161.833,66 |