Estudio Económico (estudio_economico_detallado_villaverde.pdf_firmado.pdf)
Otros Documentos
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
<!-- image -->
## ESTUDIO ECONÓMICO DETALLADO
## CONTRATO DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES DEPORTIVAS:'DEPORTE EN LA CALLE DISTRITO VILLAVERDE'
## 1. OBJETO DEL ESTUDIO
El presente estudio económico tiene por objeto determinar el valor estimado del procedimiento abierto para la contratación de los servicios de organización del programa 'Deporte en la Calle Distrito Villaverde', consistente en la promoción y desarrollo de actuaciones deportivas que contribuyan al bienestar de la ciudadanía.
El presente documento amplía y desarrolla en detalle el estudio económico recogido en el expediente, incorporando para cada una de las quince actuaciones deportivas previstas:
- La descripción del alcance, calendarización y volumen estimado de participación.
- El desglose de los recursos humanos previstos por categoría profesional, con indicación de las horas de dedicación según el convenio aplicable.
- El detalle, línea a línea, de los gastos diversos asociados a cada actuación.
- El cálculo de los gastos generales (4,5 %) y del beneficio industrial (6 %).
- Los ingresos por inscripciones, en aquellas actuaciones que se autofinancian parcialmente.
El programa se estructura en quince actuaciones deportivas singulares más un bloque de gastos comunes que garantiza la coordinación, dirección y soporte transversal del proyecto.
## 2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO
El apartado 2.2 de la Instrucción 5/2016, relativa a los criterios de actuación en la contratación municipal aprobada por Decreto de 15 de diciembre de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, establece:
'Para la determinación del presupuesto de licitación del contrato […] se deberá realizar un estudio económico que habrá de recoger de forma detallada, pormenorizada y motivada los cálculos de costes sobre la base de las características, prestaciones y costes de mercado de la actuación que se pretende contratar. […] Cuando por razones justificadas […] no puedan determinarse los costes de acuerdo co n lo señalado […], podrá utilizarse el sistema de determinación del precio a tanto alzado.'
De acuerdo con lo anterior, para determinar el precio del contrato se ha optado por el sistema de precios a tanto alzado, utilizándose el valor total de otros contratos similares y los valores medios de mercado, así como los convenios colectivos y características propias de este tipo de contratos. Se indica como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
## 2.1. Componentes del coste
El presupuesto base incorpora todos los costes que la empresa adjudicataria deberá asumir para el cumplimiento del contrato, agrupados en los siguientes bloques:
<!-- image -->
- Gastos de personal: aplicados según la resolución de 16 de enero de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios, e incluyen salario, plus de transporte, seguridad social (34,6 %) y absentismo (6 %). El cálculo contempla además el incremento anual de los gastos de personal según la revalorización del propio convenio.
- Gastos diversos: pueden incluir, según la actividad concreta, transporte de material, transporte escolar, avituallamientos, material para la actividad, arbitrajes, mochilas, hinchables, realidad virtual, tarimas, inscripciones, dorsales, coches de apoyo, camisetas, trofeos y medallas, infraestructuras de salida y meta, escenarios, gastos de montaje, equipos de sonido, generadores eléctricos, aseos portátiles, bolsas del corredor, transporte de vallas, actuaciones, chalecos, seguros, reportajes fotográficos y elaboración de memorias.
- Gastos generales: se aplica un 4,5 % sobre la suma de gastos de personal y gastos diversos.
- Beneficio industrial: se aplica un 6 % sobre la misma base.
- Tasas, impuestos y gravámenes, en especial el IVA, aplicado al 21 % como partida independiente.
## 2.2. Tratamiento de los ingresos por inscripciones
Cuatro de las actuaciones del programa generan ingresos por inscripción de las personas participantes -Media maratón rockera + 10K, Cross de la Constitución, Baloncesto 3x3 y, en menor medida, Sábados diferentes -. En tales casos, el importe de los ingresos se descuenta del bruto de gastos diversos, presentándose en las tablas como 'Balance gastos diversos -ingresos i nscripciones', de forma que el coste imputado al contrato refleja únicamente la parte que efectivamente debe financiar la administración.
## 3. GASTOS COMUNES DEL PROYECTO
Los gastos comunes recogen las partidas estructurales del contrato que no son atribuibles a una única actuación, sino que dan soporte transversal al conjunto del programa. Comprenden el equipo permanente de dirección y coordinación, así como los costes de funcionamiento y de obligaciones legales (seguros, prevención, protección de datos, almacenamiento, etc.).
## 3.1. Personal estructural
| Perfil | Dedicación |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 Director Deportivo (Grupo 2.1) | Toda la duración del contrato (jornada completa) |
| 1 Coordinador Presencial (Grupo 3.1) | Toda la duración del contrato (jornada completa) |
| 1 Auxiliar Administrativo (Grupo 4.2) | Toda la duración del contrato (media jornada) |
Las retribuciones se han calculado conforme a las tablas del V Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios, aplicando los incrementos anuales correspondien tes a cada anualidad y considerando el plus de transporte (3,10 €/día en 2026; 3,16 €/día en 2027; 3,22 €/día en 2028), seguridad social al 33 % y absentismo al 6 %.
<!-- image -->
## 3.2. Gastos diversos comunes
| Concepto | Importe |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Material institucional (pancartas, banderas gota, photocall, roll-ups, carpas, arco salida/meta) | 3.090,00 € |
| Equipos de sonido | 3.500,00 € |
| Seguros RC / Accidentes | 4.000,00 € |
| Desarrollo página web | 2.200,00 € |
| Prevención de riesgos laborales | 1.000,00 € |
| Gastos de almacenamiento | 6.400,00 € |
| Protección de datos | 1.000,00 € |
| Licencias y mantenimiento | 2.400,00 € |
| Total gastos diversos comunes (24 meses) | 23.590,00 € |
Nota: el importe total recogido en la tabla anterior corresponde al conjunto de los 24 meses de duración del contrato. Se imputa el 50 % a cada anualidad de servicio (11.795,00 € por curso anual), siendo este último el importe que figura en el resumen económico de gastos comunes y en los totales del contrato.
## 3.3. Resumen económico de gastos comunes
| Personal estructural (anual) | 67.540,03 € |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Gastos diversos comunes (anual) | 11.795,00 € |
| Gastos generales 4,5 % y beneficio industrial 6 % | 8.544,38 € |
| TOTAL GASTOS COMUNES (sin IVA, anual) | 87.879,41 € |
## 4. DESGLOSE POR ACTUACIÓN DEPORTIVA
A continuación se detalla cada una de las quince actuaciones deportivas previstas, con descripción, calendarización, recursos humanos, gastos diversos línea a línea y resumen económico individual. Todos los importes se expresan sin IVA y corresponden al cómputo anual de la actuación.
## 4.1. Actividades en la calle
Programa de sesiones recreativas en espacios públicos del distrito que combina actividades de zumba, deportes urbanos y actividades de cuerpo-mente, complementadas con fiestas temáticas en momentos clave del programa anual.
| Calendario: De septiembre a junio (curso completo). | Calendario: De septiembre a junio (curso completo). |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volumen: 57 sesiones de zumba, 58 sesiones de deportes urbanos, 119 sesiones cuerpo-mente, 2 fiestas zumba y 2 fiestas deportes urbanos. | Volumen: 57 sesiones de zumba, 58 sesiones de deportes urbanos, 119 sesiones cuerpo-mente, 2 fiestas zumba y 2 fiestas deportes urbanos. |
| Personal previsto | Personal previsto |
| Monitor/a Zumba (Grupo 3.2) | 150 h totales (56 + 94) |
| Monitores/as Deportes Urbanos x3 (Grupo 3.2) | 462 h totales (174 + 288) |
<!-- image -->
| Monitor/a Cuerpo-Mente (Grupo 3.2) | 218 h totales (74 + 144) |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Monitores/as Fiesta Zumba x3 (Grupo 3.2) | 18 h totales |
| Gastos diversos | |
| Transporte de material | 1.925,00 € |
| Avituallamiento + material 4 fiestas | 1.300,00 € |
| Material para el desarrollo de las actividades | 1.250,00 € |
| Resumen económico | |
| Personal | 13.677,00 € |
| Gastos diversos | 4.475,00 € |
| Gastos generales 4,5 % y beneficio industrial 6 % | 1.954,97 € |
| TOTAL 4.1 (sin IVA) | 20.106,97 € |
## 4.2. Fiesta del deporte
Evento de cierre del curso deportivo que reúne a las distintas actuaciones del programa en una jornada festiva. Incluye actividades para los participantes, hinchables, realidad virtual y entrega de detalles conmemorativos.
| Calendario: junio 2027. | Calendario: junio 2027. |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Volumen: 1 jornada festiva con asistencia estimada de 800 personas. | Volumen: 1 jornada festiva con asistencia estimada de 800 personas. |
| Personal previsto | |
| 10 monitores/as (Grupo 3.2) | 60 h |
| Speaker | Servicio (200 €) |
| Gastos diversos | |
| Transporte de material | 500,00 € |
| Avituallamiento 800 personas | 1.600,00 € |
| Mochilas de cuerdas (500 niños) | 1.000,00 € |
| Hinchables x3 | 900,00 € |
| Certificación técnica montaje hinchables | 500,00 € |
| Realidad virtual | 150,00 € |
| Material actividades + montaje | 800,00 € |
| Tarima 6x2 | 400,00 € |
| Resumen económico | |
| Personal | 1.113,56 € |
| Gastos diversos | 5.850,00 € |
| Gastos generales 4,5 % y beneficio industrial 6 % | 749,97 € |
| TOTAL 4.2 (sin IVA) | 7.713,53 € |
<!-- image -->
## 4.3. Media maratón rockera + 10K
Carrera popular con dos distancias (21,1 km y 10 km) que congrega a 1.500 corredores. Evento singular del distrito con servicio profesional de cronometraje, avituallamiento, actuaciones musicales y reportaje fotográfico. La actuación se autofinancia parcialmente mediante inscripciones.
| Calendario: abril 2027. | Calendario: abril 2027. |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Volumen: 1 evento - 900 inscritos en media maratón + 600 inscritos en 10K. | Volumen: 1 evento - 900 inscritos en media maratón + 600 inscritos en 10K. |
| Personal previsto | |
| 80 personas organización y control de carrera (Grupo 4.2) | 480 h |
| 4 personal entrega camisetas y dorsales (Grupo 4.2) | 56 h |
| 10 personal avituallamiento (Grupo 4.2) | 60 h |
| 8 personal guardarropa (Grupo 4.2) | 48 h |
| Speaker, Técnico de sonido y Servicio médico | Servicios contratados |
| Gastos diversos | |
| Servicio inscripciones (incluyendo chips) | 1.500,00 € |
| Dos coches, uno con cronometraje | 1.000,00 € |
| Camiseta corredor x1.500 | 9.000,00 € |
| Trofeos y medallas | 900,00 € |
| Equipo sonido + generador | 400,00 € |
| 10 aseos portátiles | 2.000,00 € |
| Avituallamiento (agua, isotónico, barrita, fruta) | 3.300,00 € |
| Bolsa del corredor | 1.500,00 € |
| Transporte de vallas | 3.500,00 € |
| Actuaciones | 3.000,00 € |
| Chalecos personal x115 | 115,00 € |
| Seguro de carreras | 400,00 € |
| Reportaje fotográfico | 250,00 € |
| Subtotal gastos diversos | 26.865,00 € |
| ( -) 1.500 inscripciones (900×15 € + 600×10 €) | -19.500,00 € |
| Balance gastos diversos - ingresos inscripciones | 7.365,00 € |
| Resumen económico | |
| Personal | 10.234,10 € |
| Balance gastos diversos - ingresos inscripciones | 7.365,00 € |
| Gastos generales 4,5 % y beneficio industrial 6 % | 1.895,42 € |
| TOTAL 4.3 (sin IVA) | 19.494,52 € |
<!-- image -->
## 4.4. Actividades recreativas de refuerzo de la actividad física
12 actuaciones complementarias dirigidas a reforzar la práctica deportiva en el distrito, dotadas de material específico, avituallamiento y detalles de participación para los asistentes.
| Calendario: Distribuidas a lo largo del curso (sept 2026 - ago | 2027). |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Volumen: 12 actividades recreativas (5 en 2026 + 7 en 2027). | Volumen: 12 actividades recreativas (5 en 2026 + 7 en 2027). |
| Personal previsto | Personal previsto |
| 3 monitores de apoyo (Grupo 3.2) | 180 h totales (75 + 105) |
| Gastos diversos | Gastos diversos |
| Transporte de material | 84,00 € |
| Avituallamiento | 1.440,00 € |
| Material para el desarrollo de las actividades | 400,00 € |
| Trofeos y medallas | 2.000,00 € |
| Detalles de participación | 1.700,00 € |
| Resumen económico | Resumen económico |
| Personal | 2.758,81 € |
| Gastos diversos | 5.624,00 € |
| Gastos generales 4,5 % y beneficio industrial 6 % | 902,83 € |
| TOTAL 4.4 (sin IVA) | 9.285,64 € |
## 4.5. Olimpiadas escolares
Gran evento dirigido a 3.000 niños y niñas de centros educativos del distrito. Incluye transporte escolar coordinado, deportes alternativos con monitorización, avituallamiento, dorsales, camisetas conmemorativas y montaje de escenario.
| Calendario: febrero 2027. | Calendario: febrero 2027. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Volumen: 4 jornadas de 5 horas - 3.000 escolares participantes. | Volumen: 4 jornadas de 5 horas - 3.000 escolares participantes. |
| Personal previsto | Personal previsto |
| 25 monitores/as deportes alternativos (Grupo 3.2) | 500 h |
| 4 peones de mantenimiento (Grupo 5) | 80 h |
| 1 enfermero/a (Grupo 2.2) | 20 h |
| Gastos diversos | Gastos diversos |
| Transporte de material | 400,00 € |
| Avituallamiento 3.000 niños/as | 6.000,00 € |
| Transporte escolar | 9.375,00 € |
| Dorsales x1.500 | 1.500,00 € |
| Camisetas conmemorativas x1.500 | 6.750,00 € |
<!-- image -->
| Trofeos y medallas | 3.500,00 € |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Speaker | 600,00 € |
| Escenario | 300,00 € |
| Material deportivo | 1.225,00 € |
| Gastos de montaje | 400,00 € |
| Resumen económico | |
| Personal | 9.201,32 € |
| Gastos diversos | 30.050,00 € |
| Gastos generales 4,5 % y beneficio industrial 6 % | 4.227,37 € |
| TOTAL 4.5 (sin IVA) | 43.478,69 € |
## 4.6. Cross escolar
Carrera escolar para 3.000 participantes con servicio de transporte escolar coordinado, avituallamiento, equipo de sonido, medallas y trofeos para los participantes.
| Calendario: | diciembre 2026. |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Volumen: 1 jornada - 3.000 escolares. | Volumen: 1 jornada - 3.000 escolares. |
| Personal previsto | |
| 30 personas organización y control (Grupo 4.2) | 150 h |
| 6 personal avituallamiento (Grupo 4.2) | 30 h |
| Speaker, Técnico de sonido y Servicio médico | Servicios contratados |
| Gastos diversos | |
| Transporte de material | 300,00 € |
| Avituallamiento 3.000 personas | 3.000,00 € |
| Transporte escolar | 12.000,00 € |
| Aseos químicos x4 | 800,00 € |
| Equipo sonido + generador | 400,00 € |
| Medallas x3.000 + 12 trofeos | 4.200,00 € |
| Resumen económico | |
| Personal | 3.267,49 € |
| Gastos diversos | 20.700,00 € |
| Gastos generales 4,5 % y beneficio industrial 6 % | 2.581,30 € |
| TOTAL 4.6 (sin IVA) | 26.548,79 € |
## 4.7. Cross de la Constitución
Carrera popular de 600 participantes con servicio de inscripciones, avituallamiento, camisetas y trofeos. Cuenta con ingresos por inscripción que reducen el coste neto para la administración.
<!-- image -->
| Calendario: diciembre 2026. | Calendario: diciembre 2026. |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Volumen: 1 jornada - 600 inscritos. | Volumen: 1 jornada - 600 inscritos. |
| Personal previsto | |
| 10 personas organización y control (Grupo 4.2) | 50 h |
| 4 personal avituallamiento (Grupo 4.2) | 20 h |
| Speaker, Técnico de sonido y Servicio médico | Servicios contratados |
| Gastos diversos | |
| Servicio inscripciones | 600,00 € |
| Transporte de material | 300,00 € |
| Avituallamiento 600 personas | 600,00 € |
| Aseos químicos x4 | 800,00 € |
| Equipo sonido + generador | 400,00 € |
| Camisetas x600 personas | 3.600,00 € |
| Medallas y trofeos | 1.800,00 € |
| Subtotal gastos diversos | 8.100,00 € |
| ( -) 600 inscripciones (6 €/persona) | -3.600,00 € |
| Balance gastos diversos - ingresos inscripciones | 4.500,00 € |
| Resumen económico | |
| Personal | 1.671,81 € |
| Balance gastos diversos - ingresos inscripciones | 4.500,00 € |
| Gastos generales 4,5 % y beneficio industrial 6 % | 664,70 € |
| TOTAL 4.7 (sin IVA) | 6.836,51 € |
## 4.8. Masterclass Zumba Halloween y Carnaval
Dos masterclass temáticas de zumba (Halloween en octubre 2026 y Carnaval en febrero 2027) con monitorización profesional y avituallamiento para 150 participantes por sesión.
| Calendario: octubre 2026 + febrero 2027. | Calendario: octubre 2026 + febrero 2027. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Volumen: 2 masterclass temáticas. | Volumen: 2 masterclass temáticas. |
| Personal previsto | Personal previsto |
| 3 monitores/as Zumba (Grupo 3.2) | 18 h totales (9 + 9) |
| Gastos diversos | Gastos diversos |
| Transporte de material | 200,00 € |
| Avituallamiento 150 pax x2 fiestas | 525,00 € |
| Material para el desarrollo | 250,00 € |
| Resumen económico | Resumen económico |
<!-- image -->
| Personal | 282,99 € |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gastos diversos | 975,00 € |
| Gastos generales 4,5 % y beneficio industrial 6 % | 135,49 € |
| TOTAL 4.8 (sin IVA) | 1.393,48 € |
## 4.9. Sábados diferentes
4 jornadas temáticas en sábado: deporte urbano, fútbol sala y baloncesto 3x3, gymkana, y deportes con ruedas (skate/BMX). Incluye camisetas para 300 participantes y arbitrajes.
| Calendario: febrero a mayo | 2027. |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Volumen: 4 jornadas temáticas. | Volumen: 4 jornadas temáticas. |
| Personal previsto | Personal previsto |
| 4 monitores/as deportivos (Grupo 3.2) | 80 h |
| Gastos diversos | Gastos diversos |
| Transporte de material | 300,00 € |
| Avituallamiento 75 pax x4 eventos | 525,00 € |
| Camisetas x300 | 1.500,00 € |
| Trofeos (6 x jornada) | 600,00 € |
| Arbitrajes deportes equipo | 250,00 € |
| Materiales deportivos para el desarrollo | 800,00 € |
| Resumen económico | Resumen económico |
| Personal | 1.230,21 € |
| Gastos diversos | 3.975,00 € |
| Gastos generales 4,5 % y beneficio industrial 6 % | 560,60 € |
| TOTAL 4.9 (sin IVA) | 5.765,81 € |
## 4.10. Parque y salud
Sesiones técnicas dirigidas por titulados/as en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYD) para promover la actividad física saludable en parques del distrito.
| Calendario: De septiembre 2026 a junio 2027. | Calendario: De septiembre 2026 a junio 2027. |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Volumen: 82 sesiones (33 en 2026 + 49 en 2027). | Volumen: 82 sesiones (33 en 2026 + 49 en 2027). |
| Personal previsto | Personal previsto |
| 2 titulados/as CCAFYD (Grupo 2.1) | 328 h totales (132 + 196) |
| Gastos diversos | Gastos diversos |
| Transporte de material | 355 ,00 € |
| Material para el desarrollo de las actividades | 1.250 ,00 € |
| Resumen económico | Resumen económico |
<!-- image -->
| Personal | 5.967,53 € |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gastos diversos | 1.605,00 € |
| Gastos generales 4,5 % y beneficio industrial 6 % | 815,56 € |
| TOTAL 4.10 (sin IVA) | 8.388,09 € |
## 4.11. Villaverde en bici
Carrera ciclista popular con 300 participantes, monitores en bici, vehículos de acompañamiento, avituallamiento y servicio médico.
| Calendario: mayo 2027. | Calendario: mayo 2027. |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Volumen: 1 jornada - 300 ciclistas. | Volumen: 1 jornada - 300 ciclistas. |
| Personal previsto | |
| 20 monitores en bici (Grupo 3.2) | 80 h |
| 7 personal avituallamiento (Grupo 4.2) | 21 h |
| Speaker, Técnico de sonido y Servicio médico | Servicios contratados |
| Gastos diversos | |
| Dos vehículos de acompañamiento | 700,00 € |
| Equipo sonido + generador | 400,00 € |
| 2 aseos portátiles | 400,00 € |
| Avituallamiento x300 | 600,00 € |
| Bolsa del corredor | 300,00 € |
| Chalecos personal x30 | 30,00 € |
| Seguro de carreras | 400,00 € |
| Reportaje fotográfico | 250,00 € |
| Resumen económico | |
| Personal | 2.320,61 € |
| Gastos diversos | 3.080,00 € |
| Gastos generales 4,5 % y beneficio industrial 6 % | 581,65 € |
| TOTAL 4.11 (sin IVA) | 5.982,26 € |
## 4.12. Dinamización IDBs
Dinamización de Instalaciones Deportivas Básicas e instalaciones deportivas escolares en fines de semana. Es la actuación con mayor volumen de horas de personal del programa, con cobertura continuada durante todo el curso.
| Calendario: De septiembre 2026 a junio 2027. |
|-------------------------------------------------|
| Volumen: 117 sesiones (47 en 2026 + 70 en 2027) |
| Personal previsto |
<!-- image -->
| 4 dinamizadores/as (Grupo 3.2) | 1.404 h totales (564 + 840) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gastos diversos | |
| Transporte de material | 819,00 € |
| Material para el desarrollo de las actividades | 1.250,00 € |
| Resumen económico | |
| Personal | 22.472,56 € |
| Gastos diversos | 2.069,00 € |
| Gastos generales 4,5 % y beneficio industrial 6 % | 2.643,13 € |
| TOTAL 4.12 (sin IVA) | 27.184,69 € |
## 4.13. Fiesta de Deporte en la Calle
Jornada inaugural del programa anual con monitorización deportiva, montaje de actividades y avituallamiento para 800 participantes.
| Calendario: septiembre 2026. | Calendario: septiembre 2026. |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Volumen: 1 jornada - 800 personas estimadas. | Volumen: 1 jornada - 800 personas estimadas. |
| Personal previsto | Personal previsto |
| 12 monitores/as deportivos (Grupo 3.2) | 72 h |
| Gastos diversos | Gastos diversos |
| Material actividades + montaje | 800,00 € |
| Avituallamiento 800 pax | 1.400,00 € |
| Resumen económico | Resumen económico |
| Personal | 1.074,70 € |
| Gastos diversos | 2.200,00 € |
| Gastos generales 4,5 % y beneficio industrial 6 % | 352,68 € |
| TOTAL 4.13 (sin IVA) | 3.627,38 € |
## 4.14. Escuela de Escalada
Programa formativo de escalada con monitorización técnica continuada en sesiones distribuidas a lo largo del curso escolar.
| Calendario: de septiembre 2026 a junio 2027. | Calendario: de septiembre 2026 a junio 2027. |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Volumen: 76 sesiones (30 en 2026 + 46 en 2027). | Volumen: 76 sesiones (30 en 2026 + 46 en 2027). |
| Personal previsto | Personal previsto |
| 2 monitores/as (Grupo 3.2) | 304 h totales (120 + 184) |
| Gastos diversos | |
| Transporte de material | 352,00 € |
| Material para el desarrollo de las actividades | 600,00 € |
<!-- image -->
| Resumen económico | |
|---------------------------------------------------|------------|
| Personal | 5.122,64 € |
| Gastos diversos | 952,00 € |
| Gastos generales 4,5 % y beneficio industrial 6 % | 654,24 € |
| TOTAL 4.14 (sin IVA) | 6.728,88 € |
## 4.15. Baloncesto 3x3
Torneo de baloncesto 3x3 con alquiler de canchas, servicio de arbitraje, camisetas y trofeos. Cuenta con ingresos por inscripción de equipos.
| Calendario: mayo 2027. | Calendario: mayo 2027. |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Volumen: 1 torneo - 120 equipos estimados. | Volumen: 1 torneo - 120 equipos estimados. |
| Personal previsto | |
| 6 monitores/as (Grupo 3.2) | 96 h |
| Gastos diversos | |
| Camisetas x450 | 2.700,00 € |
| Servicio de arbitraje | 1.500,00 € |
| Medallas y trofeos | 600,00 € |
| Alquiler de canchas y suelo | 5.000,00 € |
| Material actividades + montaje | 400,00 € |
| Seguros RC | 225,00 € |
| Subtotal gastos diversos | 10.425,00 € |
| ( -) Inscripciones (20 €/equipo, 120 equipos) | -2.400,00 € |
| Balance gastos diversos - ingresos inscripciones | 8.025,00 € |
| Resumen económico | |
| Personal | 1.448,48 € |
| Balance gastos diversos - ingresos inscripciones | 8.025,00 € |
| Gastos generales 4,5 % y beneficio industrial 6 % | 1.020,29 € |
| TOTAL 4.15 (sin IVA) | 10.493,77 € |
## 5. RESUMEN PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
La siguiente tabla recoge la consolidación de las quince actuaciones más los gastos comunes del proyecto, dando lugar al presupuesto anual del contrato.
| Bloque presupuestario | Coste sin IVA |
|----------------------------------|-----------------|
| 4.1. Actividades en la calle | 20.106,97 € |
| 4.2. Fiesta del deporte | 7.713,53 € |
| 4.3. Media maratón rockera + 10K | 19.494,52 € |
<!-- image -->
| 4.4. Actividades recreativas de refuerzo de la actividad física | 9.285,64 € |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4.5. Olimpiadas escolares | 43.478,69 € |
| 4.6. Cross escolar | 26.548,79 € |
| 4.7. Cross de la Constitución | 6.836,51 € |
| 4.8. Masterclass Zumba Halloween y Carnaval | 1.393,48 € |
| 4.9. Sábados diferentes | 5.765,81 € |
| 4.10. Parque y salud | 8.388,09 € |
| 4.11. Villaverde en bici | 5.982,26 € |
| 4.12. Dinamización IDBs | 27.184,69 € |
| 4.13. Fiesta de Deporte en la Calle | 3.627,38 € |
| 4.14. Escuela de Escalada | 6.728,88 € |
| 4.15. Baloncesto 3x3 | 10.493,77 € |
| Subtotal actuaciones (sin IVA) | 203.029,01 € |
| Gastos comunes del proyecto (sin IVA) | 87.879,41 € |
| TOTAL ANUAL SIN IVA | 290.908,42 € |
| IVA 21 % | 61.090,77 € |
| TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (IVA incluido) | 351.999,19 € |
## 6. DISTRIBUCIÓN PLURIANUAL DEL GASTO
El contrato tiene una duración de 24 meses con cobertura plurianual. La distribución por anualidades se ajusta al calendario real de ejecución de las actuaciones, considerando que el contrato se inicia en el último cuatrimestre de 2026 y finaliza en agosto de 2028.
| Anualidad | Importe sin IVA | IVA (21 %) | Importe IVA incluido |
|-------------|-------------------|--------------|------------------------|
| 2026 | 96.969,47 € | 20.363,59 € | 117.333,06 € |
| 2027 | 290.908,42 € | 61.090,77 € | 351.999,19 € |
| 2028 | 193.938,95 € | 40.727,18 € | 234.666,13 € |
| TOTAL | 581.816,84 € | 122.181,54 € | 703.998,38 € |
La distribución se ajusta al calendario real del programa: la anualidad 2026 corresponde a 4 meses (sept -dic 2026); la anualidad 2027 cubre el ejercicio completo; y la anualidad 2028 corresponde a los 8 meses iniciales (ene -ago 2028) hasta la finalización prevista del contrato.
<!-- image -->
## 7. IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
El gasto plurianual para la financiación del contrato se imputará a la aplicación presupuestaria 001/217/341.01/227.99 , 'Actuaciones Deportivas en Distritos', subconcepto económico 'Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales' del Presupuesto del Distrito de Villaverde, quedando las anualidades condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicha aplicación presupuestaria o equivalente en el momento de su ejecución.
| Ejercicio | Importe | IVA | Total | Aplicación |
|-------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 96.969,47 € | 20.363,59 € | 117.333,06 € | 341.01/227.99 Actuaciones Deportivas en Distritos (Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales) |
| 2027 | 290.908,42 € | 61.090,77 € | 351.999,19 € | 341.01/227.99 Actuaciones Deportivas en Distritos (Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales) |
| 2028 | 193.938,95 € | 40.727,18 € | 234.666,13 € | 341.01/227.99 Actuaciones Deportivas en Distritos (Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales) |
## 8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Según lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el importe total pagadero, sin incluir el IVA, en la presente contratación es el equivalente al presupuesto del contrato, IVA excluido. Se contempla la posibilidad de prórroga por 24 meses adicionales.
| Presupuesto base de licitación (IVA incluido) | 703.998,38 € |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Presupuesto base de licitación (sin IVA) | 581.816,84 € |
| Posibilidad de prórroga | 24 meses |
| VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA excluido) | 1.163.633,68 € |
<!-- image -->
## 9. REVISIÓN DE PRECIOS
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no procede revisión de precios.