Memoria justificativa - concesión de servicios para el montaje,…

Plaza de las cuatro culturas, s/n 952976189/90 952976185 MELILLA info@melillaturismo.com Patronato de Turismo Referencia: 410/2026/CMA Procedimiento: Contratación Mayor Interesado: Representante: PATRONATO DE TURISMO (EMORAL01) MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA EL MONTAJE, GESTIÓN Y DESMONTAJE DE UNA PISTA DE HIELO NATURAL DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2026/2027 EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA. PRIMERO. - COMPETENCIA PARA LA PREPARACIÓN DEL CONTRATO El Patronato de Turismo es competente para la preparación del contrato en virtud de la delegación efectuada por la Resolución núm. 20 de fecha 19 de julio de 2019, según lo establecido en el artículo 112.4 del Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y las Disposiciones Adicionales Segunda y quincuagésima segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Todo ello en relación con lo establecido en el Consejo de Gobierno de fecha 28 de julio de 2023, relativo a Decreto de Distribución de Competencias entre las Consejerías de la Ciudad (BOME Extraordinario número 54, de fecha 31 de julio de 2023), que establece dentro de las funciones en materia de Turismo, las competencias que el Reglamento de Turismo atribuye al Consejero/a competente recogidas en el Artículo 3 del citado texto legal, “Tramitar y formalizar convenios o contratos, públicos o privados, de toda clase, para el cumplimiento de sus fines”. SEGUNDO.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Con motivo de la celebración de las Fiestas Navideñas, y siendo días que invitan a los paseos por las calles de la ciudad, así como a la llegada de personas que aprovechando estas fiestas y las reuniones familiares vienen de visita, se pretende ofrecer tanto a visitantes como a los ciudadanos de Melilla, una pista de patinaje sobre hielo que haga disfrutar a toda la ciudadanía, colaborando a crear un bonito ambiente navideño. Los servicios que se precisan para ello están relacionados con los siguientes aspectos: Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665010256641270 en https://sede.melilla.es/validacion Plaza de las cuatro culturas, s/n 952976189/90 952976185 MELILLA info@melillaturismo.com Patronato de Turismo 1. Instalación, montaje y desmontaje de una pista de hielo natural de unas dimensiones NO inferiores a 350 metros cuadrados, y que no superen 9 metros de ancho x 40 metros de largo. La pista no deberá tener ningún elemento externo, incluyendo los colectores, que superen el vallado perimetral o queden fuera de este. 2. Instalación, montaje y desmontaje de una carpa 10 metros de ancho x 55 metros de largo, para adaptarse correctamente al espacio propuesto, que proteja los espacios de patinaje, atención al público, recogida/ entrega de material, taquilla y zona de estancia de espectadores. 3. Instalación de todos los medios necesarios de iluminación y sonido necesarios que garanticen el correcto funcionamiento de la actividad, así como la adecuada ambientación con motivo de las fiestas navideñas, cumpliendo todas las normativas que le fueran de aplicación (potencia mínima de iluminación, contaminación acústica, etc.), debiendo contar con los permisos y certificados que fueran exigibles en cada caso. El recinto deberá contar con decoración típica navideña entre lo que se deberá incluir un árbol típico de navidad de amplias dimensiones mínimo 5 metros de altura y demás ornatos propios de navidad. 4. La producción y mantenimiento de hielo natural, garantizando un deslizamiento adecuado. 5. La instalación y mantenimiento de suministros eléctricos y de agua necesarios (cuyo punto de suministro deberá facilitar la Ciudad Autónoma de Melilla), así como la legalización de las citadas instalaciones. 6. Aportar el personal necesario para el adecuado cumplimiento del contrato, lo que incluye personal técnico, de montaje y desmontaje, taquilla, exhibición de patinadores profesionales el día de la inauguración, control de accesos a la pista, vigilancia, limpieza, atención al público y todo aquel que sea necesario para la correcta atención del recinto y el perfecto desarrollo de la actividad 7. Cumplir todas las disposiciones aplicables a la actividad a desarrollar en el recinto durante las fechas señaladas, lo que comprende toda clase de permisos, autorizaciones previas, normas y planes de seguridad y riesgos laborales, que pudieran ser de aplicación en cualquiera de las materias por las que se viera afectado el servicio. 8. La apertura, control y cierre de la instalación. Impresión y gestión de la venta de entradas, y control de accesos al recinto. Se dispondrá de un sistema de control de accesos y de expedición de tickets de entrada. 9. La explotación económica corresponderá al adjudicatario. TERCERO. - JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. La necesidad que se atiende es reforzar la oferta de ocio y experiencias de Melilla durante la campaña navideña 2026/2027 mediante un equipamiento temporal de patinaje sobre hielo, abierto a residentes y visitantes y especialmente adecuado al público familiar. Desde la perspectiva turística, se pretende complementar los recursos de la ciudad con una actividad que pueda incorporarse a la experiencia de quienes la visitan y a los motivos para elegirla como destino durante ese periodo. Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665010256641270 en https://sede.melilla.es/validacion Plaza de las cuatro culturas, s/n 952976189/90 952976185 MELILLA info@melillaturismo.com Patronato de Turismo El encaje en los fines del Patronato cuenta con una habilitación estatutaria específica. El artículo 2.2 de sus Estatutos le atribuye la gestión, promoción y realización de actividades ciudadanas que contribuyan al incremento y calidad de la oferta turística, el artículo 2.14 comprende la gestión de instalaciones y equipamientos locales de interés turístico. A ello se añaden los fines de incremento de la demanda y promoción del destino de los apartados 1 y 16 del mismo artículo. El artículo 3.f) permite instrumentar esos fines mediante contratos. Estas previsiones constan en los Estatutos publicados en el BOME número 5927, de 4 de enero de 2022. La vinculación concreta con esos fines deriva de la combinación de una instalación temporal, su emplazamiento urbano en el Parque Hernández y un periodo de apertura coincidente con las vacaciones de Navidad. La pista permite añadir una experiencia recreativa a la visita de la ciudad y diversificar su oferta para familias. La duración de 24 días, del 18 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027, facilita su utilización a lo largo de la campaña, sin vincularla exclusivamente a un acto festivo puntual. Se persigue favorecer la elección de Melilla y enriquecer la estancia, sin dar por acreditado un incremento determinado de visitantes, pernoctaciones o gasto turístico. Para hacer efectiva esa orientación, el Patronato incorporará la actividad a la información turística de la campaña y difundirá su localización, fechas, horarios y condiciones de acceso a través de sus canales de atención y promoción del destino. Los espacios de comunicación institucional previstos en el pliego se orientarán también a la promoción turística de Melilla. CUARTO.- JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. La empresa adjudicataria deberá contar con los medios materiales y humanos para la instalación y desinstalación del mencionado sistema, así como para su unificación del sonido y mantenimiento del mismo. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto de conformidad con lo estipulado en el artículo 156 de la LCSP y ss., una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. El procedimiento se realizará de manera electrónica, de conformidad con lo establecido en la LCSP y se llevará a cabo atendiendo a un único criterio de valoración –precio- o bien a una pluralidad de criterios, en aplicación del artículo 145 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. QUINTO.- JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA Y DE LA CLASIFICACIÓN QUE SE EXIGE A LOS PARTICIPANTES. Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665010256641270 en https://sede.melilla.es/validacion Plaza de las cuatro culturas, s/n 952976189/90 952976185 MELILLA info@melillaturismo.com Patronato de Turismo Los requisitos mínimos de solvencia que debe reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se especificaran en el pliego de cláusulas administrativas del contrato de entre los establecidos en los artículos 87, en relación a la acreditación de la solvencia económica, y 90 de la LCSP 9/17, en relación con la acreditación de la solvencia técnica o profesional. En este sentido, el órgano de contratación, podrá requerir su acreditación, de oficio o a instancia de parte interesada, en aplicación de los artículos 140.3 y 95 de la LCSP, en los plazos establecidos. Según el Artículo 87 de la Ley 9/2017, apartado 1.a) deberá acreditarse, Solvencia económica o financiera. Requisito mínimo de solvencia económica: El volumen anual de negocios del ámbito objeto de este contrato (MONTAJE, GESTIÓN Y DESMONTAJE DE PISTAS DE HIELO NATURAL), referido a los últimos TRES años, de al menos 188.942,31 €, equivalente a 1,5 veces el valor estimado calculado sobre los ingresos cuantificados de la concesión. Se considerarán servicios de igual o similar naturaleza aquellos en los que coincidan los tres primeros dígitos de los siguientes: CPV: 92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivo. Los licitadores deberán incluir, acompañando a los documentos acreditativos de la solvencia exigida, compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecución del contrato. Para ello, será preciso incluir listado con las iniciales y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato. Este compromiso de adscripción es obligación contractual esencial. De esta forma el órgano de contratación tendrá parámetros objetivos que determinarán que el licitador que resulte adjudicatario porque su oferta cumple con el criterio de mejor calidad-precio, también dispone de una experiencia que acredita que el objeto del contrato se cumplirá con mayores garantías. La acreditación se realizará mediante las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o registro oficial correspondiente, en los términos establecidos por la normativa de contratación pública No obstante, en cumplimiento del art. 90.4 de la LCSP, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se podrá acreditar cumpliendo conjuntamente los dos siguientes requisitos: - Artículo 90.1 apartado h de la LCSP: Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665010256641270 en https://sede.melilla.es/validacion Plaza de las cuatro culturas, s/n 952976189/90 952976185 MELILLA info@melillaturismo.com Patronato de Turismo (Para este expediente, será imprescindible acreditar la disponibilidad de UNA PISTA DE HIELO con las características detalladas en el Pliego Técnico). Documentación acreditativa: deberá acreditarse mediante el correspondiente certificado de empresa y vida laboral, al que se acompañarán los certificados expedidos por los Organismos Públicos o Privados que acrediten la citada experiencia. - Artículo 90.1 apartado g de la LCSP: Declaración sobre los medios humanos disponibles para la ejecución del contrato, indicando el número de personas que integran la plantilla de la empresa y el personal directivo, así como los recursos humanos de los que dispone para garantizar la adecuada ejecución de las prestaciones objeto del contrato. La disponibilidad de dichos medios deberá acreditarse mediante la documentación justificativa correspondiente, cuando sea requerida por los servicios dependientes del órgano de contratación. Requisitos mínimos: Disponer de medios humanos suficientes para la ejecución del contrato, con una plantilla media anual mínima de 3 personas. Documentación acreditativa: Informe sobre el número medio de trabajadores en situación de alta, emitido por la Seguridad Social, u otra documentación justificativa que permita acreditar la disponibilidad de los medios humanos exigidos. Solvencia técnica o profesional y adscripción del coordinador A tenor del artículo 90. 1. a) de la LCSP el criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será el de la experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los tres últimos años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución. Con el fin de realizar una correcta comprobación técnica de lo que va a ofrecer cada licitador, se deberá aportar, de conformidad con lo dispuesto en el 90.1.c) de la LCSP, descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. El licitador se comprometerá a adscribir a la ejecución, como mínimo, los siguientes medios: • Pista de hielo natural con anchura nominal exacta de 9,00 m y superficie mínima exigida. • Instalación frigorífica suficiente para las condiciones de Melilla. • Carpa/cubierta y zonas auxiliares. Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665010256641270 en https://sede.melilla.es/validacion Plaza de las cuatro culturas, s/n 952976189/90 952976185 MELILLA info@melillaturismo.com Patronato de Turismo • Máquina profesional eléctrica a batería para fresado y mantenimiento del hielo. • 240 pares de patines y 240 pares de calcetines de repuesto aptos para su utilización con los patines. • 7 ayudas al patinaje tipo pingüino o equivalente. • 3 autómatas navideños de al menos 1,50 m. • 10 m lineales de cortina LED, árbol principal de Navidad autoiluminado de al menos 3,50 m. • Coordinador con la experiencia requerida. • Dotación simultánea mínima de 7 trabajadores por la tarde y 4 por la mañana, según horario. • Sistema de venta presencial en taquilla y control de acceso y aforo por sesiones. Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o materiales: Los licitadores deberán incluir, acompañando a los documentos acreditativos de la solvencia exigida, compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecución del contrato. Se adscribirá un coordinador que acredite individualmente experiencia de al menos cinco años, en funciones de organización, personal, control operativo o gestión de incidencias, que deberá acreditar con la documentacion pertinente. Este compromiso de adscripción es obligación contractual esencial Además, el contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Convenio Colectivo sectorial de aplicación respecto a la totalidad de los trabajadores que participen en el servicio contratado, incluyendo a los pertenecientes a las posibles subcontratas, configurándose esta condición como obligación esencial del contrato según lo establecido en el art. 122.2 de la LCSP. Además, el empresario estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Convenio Colectivo de aplicación respecto a la totalidad de los trabajadores que participen en el servicio contratado, configurándose esta condición como obligación esencial del contrato según lo establecido en el art. 122.2 de la LCSP. SEXTO.- JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y DE LA FÓRMULA DE VALORACIÓN DEL CRITERIO ECONÓMICO. De acuerdo con el art. 145.1 de la LCSP, se realizará con arreglo a criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor realización coste – eficacia, sobre la base del precio o coste. Asimismo, en virtud de lo establecido en el 146.1, se establece UNA PLURALIDAD DE CRITERIOS de adjudicación de acuerdo a las necesidades del servicio para casos excepcionales que requieran el servicio de un técnico en sonido para modificación del mismo o reparación fuera del horario normal, motivado por eventos que se realicen fuera del programa navideño y requieran un cambio en el sonido o su suspensión. Para ello se ha tenido a Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665010256641270 en https://sede.melilla.es/validacion Plaza de las cuatro culturas, s/n 952976189/90 952976185 MELILLA info@melillaturismo.com Patronato de Turismo bien exigir el compromiso de facilitar un teléfono de contacto que estará en posesión del coordinador de la empresa. La adjudicación se propone sobre 100 puntos, todos evaluables de forma automática: Criterio Puntos Sistema Reducción de la aportación 85 Fórmula automática pública solicitada Mejoras decorativas objetivas 15 Comprobación automática de unidades y dimensiones 1. Oferta económica: hasta 85 puntos Se valorará la reducción que ofrezca cada licitador sobre la aportación pública máxima de 61.000,00 €. La fórmula deberá quedar definida en el PCAP de manera objetiva, proporcional y verificable. Como propuesta de trabajo, podrá utilizarse la baja ofertada: Bᵢ = 61.000,00 € − Aᵢ donde Aᵢ es la aportación pública solicitada. La mayor baja obtendrá 85 puntos y el resto puntuará proporcionalmente: Pᵢ = 85 × (Bᵢ / Bmáx). Si todas las ofertas solicitan la misma aportación máxima y Bmáx = 0, todas obtendrán idéntica puntuación económica. En el supuesto de que ninguna oferta reduzca el importe de aportación maxima, y la baja máxima sea igual a cero, todas las ofertas recibirán cero puntos en el criterio económico. A efectos de cálculo de la proposición económica, se tomará el precio sin IPSI y todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. La fórmula establecida premia el precio más económico, frente al más caro, y todo ello debido a que la Administración debe conseguir buscar el contrato que presente mayores ventajas económicas para los intereses generales. Se entenderán como ofertas desproporcionadas, las que resultan de aplicar lo dispuesto en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas , respecto del criterio del precio, a saber: 1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665010256641270 en https://sede.melilla.es/validacion Plaza de las cuatro culturas, s/n 952976189/90 952976185 MELILLA info@melillaturismo.com Patronato de Turismo 3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores. 6. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada. Criterios de desempate: en caso de producirse empate en la puntuación final, el desempate se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: - Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla. - Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. - Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. - Sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar al desempate. La fórmula usada para valorar la oferta económica ha sido escogida por haber demostrado en el pasado un buen rendimiento conforme a los parámetros que deben inspirar el diseño de este tipo de fórmulas. Frente a otro tipo de fórmulas, ésta tiene la ventaja de ser capaz de asignar puntos en toda la horquilla comprendida desde el máxima (oferta más ventajosa) como por la ausencia en sí de puntuación (para las ofertas que no reduzcan el presupuesto base de licitación). No queda puntuación sin repartir ni desincentiva las bajas mediante umbrales de saciedad. 2. Mejoras decorativas: hasta15 puntos • Figuras navideñas de gran formato de mínimo 2,50 m: hasta 4 puntos. • Guirnaldas decorativas de mínimo 3,00 m: hasta 2 puntos. Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665010256641270 en https://sede.melilla.es/validacion Plaza de las cuatro culturas, s/n 952976189/90 952976185 MELILLA info@melillaturismo.com Patronato de Turismo • Elemento hinchable navideño de mínimo 4,00 m: 3 puntos. • Estrellas o motivos luminosos de mínimo 1,70 m: hasta 6 puntos. La estética no se valorará mediante juicio de valor. Únicamente se comprobará el cumplimiento de cantidades, dimensiones y características previamente definidas. SÉPTIMO.- JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. El presupuesto de licitación de la presente cláusula se ha calculado acorde a los precios de mercado y ha sido elaborado por el Órgano de Contratación, teniendo en cuenta entre otros factores los costes laborales derivados de la ejecución del contrato de conformidad con lo dispuesto en contratos de años anteriores y de otras ciudades. En relación con la contratación que nos ocupa, el presupuesto resulta ser: PRESUPUESTO: PISTA DE HIELO NATURAL La pista deberá estar plenamente operativa y abierta al público desde el viernes 18 de diciembre de 2026 hasta el domingo 10 de enero de 2027, ambos inclusive. Las fechas y horas de montaje y desmontaje serán coordinadas con el responsable del contrato y deberán permitir que la instalación esté completamente montada, probada, legalizada y preparada antes de la apertura; el desmontaje concluirá en el plazo fijado por la Administración. El servicio se prestará con el siguiente horario: Mañanas: de 12:00 horas a 14:00 horas Tardes: de 17:00 horas a 22:00 horas Estos horarios podrán ser adaptados para determinados días especialmente señalados (24, 25 y 31 de diciembre de 2026 y 1 y 6 de enero de 2027), cuando cuente con la autorización del Patronato de Turismo. Periodo de apertura al público: 24 días. Importes antes de impuestos. Partida Importe Pista, generadores, enfriadora, patines, pingüinos y calcetines 45.000,00 € Carpa 11.000,00 € Montaje y desmontaje, incluido su personal 10.000,00 € Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665010256641270 en https://sede.melilla.es/validacion Plaza de las cuatro culturas, s/n 952976189/90 952976185 MELILLA info@melillaturismo.com Patronato de Turismo Instalación eléctrica, iluminación, sonido y cableado 13.000,00 € Decoración navideña 5.000,00 € Glicol 3.500,00 € Cámaras de vigilancia 700,00 € Fresadora eléctrica 2.500,00 € Personal de explotación y coordinación: coste empresarial total estimado 16.272,00 € Servicio de vigilancia: importe total estimado 11.844,00 € Seguro de responsabilidad civil 800,00 € Proyecto y certificaciones no eléctricas 1.500,00 € Certificación eléctrica 2.000,00 € Limpieza y consumibles 900,00 € Medios auxiliares y señalización 1.200,00 € TOTAL PROVISIONAL ANTES DE IMPUESTOS 125.216,00 € El personal de explotación y coordinación incluye salarios brutos y costes empresariales, incluida la Seguridad Social. Las partidas de personal, vigilancia y servicios auxiliares son estimaciones presupuestarias. Los impuestos aplicables a los gastos no están incluidos en el total anterior. La estimación de ingresos se realiza tomando en cuenta el precio de las entradas y la previsión de ventas de la campaña 2026/2027 recogida en el presupuesto. Recaudación por taquilla Con un precio de 7,00 € por entrada, impuestos incluidos, para un pase de 30 minutos con alquiler ordinario de patines incluido, y una previsión de 10.000 entradas durante los 24 días de apertura, se estima la siguiente recaudación: Ingresos totales previstos: 10.000 entradas × 7,00 € = 70.000,00 €. Media diaria de ingresos: 70.000,00 € / 24 días = 2.916,67 € diarios, aproximadamente. La recaudación indicada es una previsión bruta, sujeta a la asistencia efectiva y a los impuestos aplicables. Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665010256641270 en https://sede.melilla.es/validacion Plaza de las cuatro culturas, s/n 952976189/90 952976185 MELILLA info@melillaturismo.com Patronato de Turismo Otros Ingresos No se computan ingresos adicionales en esta estimación. El pliego permite el alquiler voluntario de ayudas al patinaje hasta un máximo de 2,00 € por elemento y sesión, impuestos incluidos, pero el presupuesto no incorpora una previsión de recaudación por este concepto. La aportación pública máxima prevista para la concesión asciende a 61.000,00 €, IPSI incluido. Esta aportación, junto con los ingresos brutos proyectados de taquilla de 70.000,00 €, determina una previsión total de cobros de 131.000,00 €, impuestos incluidos, sin computar otros ingresos. Valor estimado del contrato ( Coste estimado de explotación): 125.760,00 €. IPSI (Tipo: 4%): 5.240,00 € Presupuesto base de licitación (IPSI incluido): 131.000,00 €. Ingresos previstos: 70.000 Riesgo Operacional asumido por el adjudicatario: 64.760,00 € Cofinanciación: NO Ciudad Autónoma de Melilla: 100% Aportación de la Ciudad ( Limite máximo de gasto publico ): 61.000,00 €. El presupuesto de licitación de la presente cláusula se ha calculado acorde a los precios de mercado y ha sido elaborado por el Órgano de Contratación, teniendo en cuenta entre otros factores los costes laborales derivados de la ejecución del contrato y de conformidad con lo dispuesto en el Convenio colectivo en vigor en el momento de inicio del contrato. Consta el documento RC de contratación mayor número 52026000000703, de 19 de octubre de 2026, por 61.000,00 €, aplicación 43200/22701, «Prestación servicios», ejercicio corriente. La imputación y reconocimiento de obligaciones se ajustarán al presupuesto y a las anualidades legalmente procedentes. La financiación pública se realiza con fondos del Patronato, sin otra cofinanciación prevista. OCTAVO.- INSUFICIENCIA DE MEDIOS. Este Patronato de Turismo no cuenta con los medios propios y adecuados para el desempeño de tal actividad, por lo que se estima necesario acudir a este procedimiento de contratación. Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665010256641270 en https://sede.melilla.es/validacion Plaza de las cuatro culturas, s/n 952976189/90 952976185 MELILLA info@melillaturismo.com Patronato de Turismo El Director Gerente del Patronato de Turismo P.S. El Director Gerente de la Fundación Melilla Monumental Orden 2026000285 del 07/09/2026 Documento firmado electrónicamente por JUAN MARIO GONZALEZ ROJAS 29 de octubre de 2026 C.S.V.: 16340665010256641270 Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665010256641270 en https://sede.melilla.es/validacion